不符合与纠正预防措施控制程序.docxVIP

不符合与纠正预防措施控制程序 1目的和适用范围 1.1目的 有效的对不符合进行管理，防止不合格品的非预期使用及事故、事件的发生；并 能采取有效的纠正和预防措施，实现质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。 1.2适用范围 适用于对不符合的控制以及纠正和预防措施的制定、实施与验证。 2职责 各责任部门负责不符合的识别和制定及实施相应的纠正和预防措施。 体系管理负责人负责监督、协调纠正和预防措施的实施。 3相关/支持文件 3.1《文件控制程序》 4定义 无 5程序内容 不合格品(不符合)、纠正措施 对于存在的不合格品(不符合)应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不 合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。 识别不合格品(不符合) 对质量、环境、职业健康安全管理体系各过程输出的信息进行识别： (1)过程、产品、服务质量出现重大问题以及发生安全事件、事故或重大不符合时； (2)管理评审发现不合格时； (3)顾客对产品、服务质量、环境、职业健康安全、职业健康安全投诉时； (4)内审发现不合格时； (5)供应商产品或服务出现严重不合格时； (6)其他不符合质量、环境、职业健康安全方针、目标，或质量、环境、职业健康安 全管理体系文件要求的情况。 原因分析、措施制定、实施与验证 可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。 对情况(1)、(3),销售部填写《纠正和预防措施处理单》