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深圳航空酒店经济合同管理制度 一、经济合同的管理原则 1、对外的经济合同一定切合国家的各项相关法例、政策。 2、经济合同的管理采纳严格的受权制：⑴对外签订经济合同一定由酒店法人代表受权。⑵酒店对外的全部经济合同，一定加盖本酒店公章，各部门不得用部 门专用章对外签订合同。公章受权由专人保存。⑶对外经济合同如需更改、排除，要按原合同订即刻的审批程序受权 专人办理。 ⑷经济合同正本受权由总经办保存，副本交财务部，复印件分送相关 部门。 ⑸如经济合同在执行中发生纠葛，由总经理受权专人负责解决。如在解决纠葛中需要经过仲裁部门或司法部的，也一定由总经理受权 办理。 3、经济合同管理集中与分别管理相联合。集中为主，分别为辅。 二、财务部是酒店合同管理的主管部门，其职责是： 1、负责审察合同中相关经济条款和内容。 2、参加重要经济合同的谈判、签订、更改、调停、仲裁、评估等活动。 3、核查各部门订立和执行合同的状况。凡销售合同、合作合资联营 合同、工程合同、采买合同样，先由各相关业务部门在总经理受权 后对外负责拟定，再交财务室审察，最后交总经理鉴定后方可签 订。 三、经济合同管理方法 1、签订合同一定由相关业务部门先填写合同审察表，由部门经理 签订后，连同合同文本交财务部进行审察，而后再报总经理鉴定只有待总经理签批后业务部门才能得以受权对外签订合同。 2、签订合同时对对方履约能力（包含资信、资格）不明的，除要求其出示法人拜托书外，还应要求出示营业执照副本。银行资信证明或担保单位的担保文件。 3、凡波及酒店付款合同，应于合同规定的付款以前五天，由相关部 门通知财务部，以便实时筹备资本准时付款。 4、凡波及更改、增补、改正、提早停止合同，一定由相关部门先提 出版面报告，交财务部进行审察，而后再报总经理鉴定后才能执行。 5、相关合同的各样来往信件、邮件等资料由业务部门负责保存，并依据财务部和总经理的要求供给需要资料的复印件。 6、对已奏效的执行完成的合同要整理归档，由总经办将合同正式文本，业务部门将来往信件等交总经办分类、整理、立卷、装订 归档。一般购销合同档案保存期为五年，重要合同需永远性保存。 深圳航空酒店领料管理制度 一、物件领用制度 1、填单及赞同：领用物件一律填写“物件/食品领用申请单”，经部门经理署名后到库房领取。 、领用控制：属于部门专用物件，由部门控制领用，其余部门 需经过总经理赞同后方可领用。比如:客房小酒吧食品、饮料、客房用品及洁净剂由客房部负责；工程资料、工具由工程部负 责；礼物由行政办负责。 3、固定财产和低值易耗品领用：经财务部办理领用手续。 、名贵物件控制：名贵物件要依据总经理指定的使用范围和领 用审批程序办理领用。 5、内部供货：内部员工和员工要求由库房购置物件，一律经财务部审批，办妥交费手续后开单出库。 二、损失报告制度 1、库存物件的丢掉，变质、过期、损坏、自然消耗、盘亏，物 品采买中发生的各样损失或短少，财务盘点短少等由经管人填 报《损失报告》单，经主管或经理查验后报领导审批和办理。 2、物件在使用部门使用和控制时期发生变质，过期，破坏等状况由使用部门填报《损失报告》单，由财务部核实后报领导审批，这种已报损的待办理物件一律交回财务部办理。 深圳航空酒店采买管理制度 一、采买申请：全部物件的采买办理都要以经过赞同的采买单为依照。 采买单调般由用物部门填报，属于规定由库房常备的物件由库房提单。尽量防止紧迫采买，的确必需的应在采买单上注明，并经财务部赞同后赐予安排。 二、采买审批：采买单部门经理署名后送财务部办理审批。财务部应在 三天内办妥审批手续，未能赞同的采买单退还申请部门。 三、采买单管理：采买单由财务部负责管理，包含：编号、登记、送批、 交托执行（未赞同的退申报部门）及过后查问。 四、采买：依据已赞同的采买单由财务部安排采买，一般在本市采买的 应在三日内办完。专业性较强的物件可经总经理决定派专人采买。五、收货 1、依据购货发票检查货物的品种、牌号、数目、规格、质量、保鲜、包装等状况，确认无误后入库，必需时可请进货部门派人辅助查收。属于食品饮料的查收还要执行相关质量查验的规定，查收有问题的由采买员或经办人员负责办理。 2、收货后开出收货报告一式三份，一份交采买员，一份交成本管 理员，一份保存。 3、收货时发票未到的可依据经办人供给的状况查收，并在收货报 告上注明“发票未到”。 深圳航空酒店库房管理制度 一、库房管理 1、货物按类型编号，每个号建一张存货卡，货物在库数目变化应 立刻在卡片上登记，卡片上的余数随时与实物数一致。 2、各种存货要按期作盘点检查，按期许多于：食品、酒水及名贵 物件每个月一次；印刷品半年一次；其余类存货三个月一次。 3、卡片的记录要按期和电脑核对,卡片上经过核对无误的余额由 成本管理员加盖“