仓库非生产性物料管理规定，配件及辅助物料仓库管理制度.docxVIP

导 东莞意志强塑胶五金有限公司 文件编号 WI-资-002 版本 A 生效日期 2018. 08. 06 页次 1 文件名称非生产性物料管理规定 1、目的： 为规范非生产性物料的申请、领用、更换或发放工作，达到节约消耗，降低生产成本，特制订本标准。 2.适用范围： 本公司所有非生产性物品申请、领用、更换或发放均属之。 3、定义： 3.1.非生产性物料：除生产性用料之外所有外购物料，具体包括设备维修、工具模配件、办公耗材、劳保日用 等所有辅助材料 3. 2.以旧换新：指陈旧或完全无法使用的物料更换新的物料如：白板笔、油性笔等。 3.废旧纳新：指将料物有用的价值使用完毕后，将剩下的没有利用价值的部分重新去纳回新的相同物料。 如：封箱胶纸、拉伸膜等。 4、职责： 4.1非生产性物料的请购：相关单位 2非生产物料的购买/控制：采购/资材部 3非生产物料的验证：相关使用单位 4非生产物料的审查、批准：总经理或授权签署人 5、作业内容：. 5.1非生产性物料的请购 所有非生产物料的请购先经部门长签核后，根据实际库存情况资材部门核实总经理或授权签署人核准 后，采购才可受理购买物料，避免重复请购。 1.2,各部门所做月计划须与上月该部门实际使用量作对比（月计划须体现上月实用量），经部门长批准后， 仓库核实后根据实际情况请购一周或一月的用量。周计划必须提前三天，月计划必须在当月25号之前提报申 请。周计划与月计划请购需总经理或授权签署人核准后方可购买。 3.设备的请购申请单位需提供详细实物图纸之资料或详细描述信息，否则采购不予受理。 2,非生产性物料的购买 .1 ,采购整理、确认申购单据是否有效，弄清申购单位提供申购物品之具体信息，不盲目购买。 . 2.购买需先寻价、比价、核价、再下单购买之程序，特殊情况需先电话知会总经理后补签购买单据。 2. 3.采购应及时购买，并在申购单上注明物料回厂之日期。 4?采购需以“物美价廉”、“货比三家”之购买方针，不得以高出市场行情价而购买物料，不得以高价购 买低值物料，不得弄虚作假。 5,部门请购周计划物料须于三天内回厂，月计划须于次月2号前回厂。 3非生产性物料的验收 3.1.仓库人员需在收货时对其外观基本品质检查验收，必须保证验收数量与送货单据数量相符。 3. 2,品管人员对物料依“检验和试验程序”进行检验。 4非生产性物料的领用 4. 1.非生产物料的领用原则： ①必须以旧换新或废旧纳新，如：手套、拉伸膜、打包带、封箱胶纸等易消耗品； ②能够继续使用物料将不予更换； ③其他不能以旧换新的物品视物品实际情况经资材部门长级以上干部核实方可不以旧换新。 5. 4. 2,原则上各部门在该月的领料数量，不能大于该部门的月计划数量，如有急需，必须有经副总级以上人员 签名传物控复核后方可购买 易东莞意志强塑胶五金有限公司文件编号WI- 易 东莞意志强塑胶五金有限公司 文件编号 WI-资-002 版本 A 生效日期 2018. 08. 06 页次 2 文件名称 非生产性物料管理标准 5. 4. 4,各部门自己请购的非月计划物料，进料验收后仓库通知各部门即时领取，避免人为原因造成重复请购或 呆料。三天内未领取之实物仓库人员则直接电话告之其部门长；若有申请不再使用者由部门课级以上干部书面 通知仓库。 5,各单位领用之非生产性物料由专人管理，每月部门盘点，对于一个月内不使用物料需退回仓库，避免部 门内积压过多非生产性物料。 6.参考文件： 仓库管理标准 6. 2采购管理程序 7.相关记录： 7. 1领料单 领料单 领用部门 年 月 日 编号 名称及规格 单位 数量 单价 总值 分页 备注 请领 实领 财务部门 记帐 保管部门 发料 领料部门 领料 主管 主管 主管 7. 2物料申购单 物料申购单 申购部门： 拟定日期： 编号: 序号 名称及规格 单位 数量 使用 日期 预定到货 日期 供货 客户 备注 财务部门 记帐 采购部门 主管 主管 采购 申购部门 申购 主管 8.附件一 非生产性物料申请与领用流程 作业流程图 采购 入库 领用 权责单位 相关部门 资材部 总经理 采购（含特殊分包商采购） 资材部 相关部门 易 东莞意志强塑胶五金有限公司 文件编号 WI-资-002 版本 A 生效日期 2018. 08. 06 页次 1/2 文件名称 非生产性物料管理标准 核准/日期审核/日期制定/日期9.附件二 核准/日期 审核/日期 制定/日期 仓库以旧换新或废旧纳新物品汇总表 分类名称 物料名称 劳保用品类 洗洁精、洁瓷灵、铁垃圾斗、胶扫把、竹扫把、拖把、洗衣粉等等 电脑耗材类 键盘、鼠标、鼠标垫、复印机碳粉、硒鼓、色带架、色带、风扇等等 文具类 文件夹、介刀架、大钉书机、钉书机、打孔机、起钉器、胶纸座、吸水棉、油 性笔、油漆