工厂仓储管理制度，商品出入库程序，内部安全管理规定.docxVIP

浙江伽奈维医疗科技有限公司 仓储管理制度 一、概述 本仓储管理制度是为了公司产品在生产运输存储过程中能按照ISO 90001 质量管理体系加强对产品质量的规范化管理。 .目的 为了使仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、 收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理制度。 L 2为确保本规章制度的执行，加强全方位管理，对违反本条例人员，根 据情节给予教育或相应的经济处罚。 .职责 原材料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。 2成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 二、适用范围 适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。 三、程序 .产品的入库管理 自制产品入库 经检验合格的产品，产品生产部门填写“产品入库单”，经检验人 签字后交库房。 库房管理员接到“产品入库单”后，逐项核查商品、产品编号若无 误签收，将“产品入库单”正本交生产部，副本自留，同时登记商品增减卡， 将产品分类存放，若核查商品、产品编号有误则拒收。 L 2外购商品（物料）入库 库房管理员根据采购员填写的“产品入库单”与入库商品的名称、 数量进行核对，若正确就签收。然后通知检验员对商品进行检验，检验员对商 品进行检验后，在“产品入库单”中验收情况一栏注明验收情况并将其交给库 房管理员。 若“产品入库单”与到货商品不符或检验不合格，则在“产品入库 单”上处理意见一栏注明处理经过，然后库房管理员将商品放入不合格区，通 知采购部门办理退货事宜。 签收的“产品入库单”交采购员一份，自留一份并做好来货记录。 生产退料商品入库 . 1库房管理员在接到商品退料的“产品入库单”及商品之后，核对商 品名称及数量，无误后交给检验员进行检验，检验员对商品进行检验后，在 “产品入库单”备注一栏注明验收情况并交与库房管理员。 .2若商品退料的“产品入库单”与到货商品不符或检验不合格，库房 管理员将商品放入不合格区，通知调出库位换货。 精品文档精心整理 9、因特殊情况，由公司总部仓储管理部直接发货给客户的物品，由相关部门、人员及时 办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由公司总部仓储 管理部直接发物品给客户。 （三）借用商品管理： 1、内部人员借用商品时，应填写《商品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审 核、主管领导批准、财务经管人员审核后方可借用。 2、出差在外的人员借用商品时，应填写《借用商品（委托）申请表》并签字确认，该单 据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、财务经管人员审核后方可借用；特殊 情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人。 3、仓库每月将在借用商品情况统计表于下月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专 人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借用商品情况，并在8个 工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到公司总部仓储管理部、财务总监处；未 按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人 或当事人各100元作为罚款； 4、借用商品期限从发货之日起为一个月，所借商品经检验合格后方可核销借用账；一个 月未能归还，视同借用人购买处理。 （四）商品退回与归还管理： 1、客户退货、个人借用（出差在外人员）的商品由仓库人员负责接收、记录、处理或再 分发给相关人员处理。 2、客户退货的商品：由相关人员填写《客户退货申请单》和在备注栏填写客户名称及退 货原因、合同（销售单）号，经部门经理核实确认后，由技术部检验合格后并经财务 总监核准，方可给予办理退货手续； 3、个人退回借用商品：由经办人出具《商品退仓申请单》，标明借用时间，借用单号 等，经财务经管人员确认后办理退库手续、并销账。 （五）账务管理： 1、所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，商品发货必须附有 《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入账及发货； 2、商品入库和退仓，该单据必须经检验合格，相关领导签字确认后方可入账； 3、商品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原 因，并由经办人写明调整单，报公司总部仓储管理部门经理审核、财务总监审批后方 可调整并通知财务经管人员； 4、经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管； 5、仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务经管人员入账。 （六）仓库管理： 1、现有仓库面积，规划平面图，分别按商品编号次序摆放，并将各商品型号、规格用标 精品文档 可编辑的精品文档 精品文档精心整理 签纸列示于商品前，各项商品对应陈列其后。 2、仓管员对于所经管商品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。 3、遵循7s原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。 4、未