内审不合格项报告.pdfVIP

内审不合格项报告 受审核部门 审核日期 问题发生地点 接待人员 不符合事实： 在审查文控部门时，发现部分文件没有批准人签字， 如程序文件（编号：I-TEK QM-QP-16 A/0 ）。 不符合： 质量手册、体系文件 文件条款编号： GB/T 19001 idt ISO 9001 标准条款号： 严重程度： 严重 一般 审核员:： 受审部门负责人确认： 日期： 原因分析及纠正措施建议： 原因：文控管理人员疏忽，在文件打印后没有及时交相关人员签字批准。 措施：1、 2 、 完成日期： 责任部门负责人： 日期： 审核员认可 ：