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库房风险评论报告书 张家港市信谊化工有限企业 风险评论报告书 一、目的 为规范库房风险管理工作，辨别和评论作业过程中的危险有害要素，除去或 减少事故危害，降低安全风险。由部家风险评论领导小组负责进行危害要素辨别 微风险评估工作。 二、评论范围 评论小组从部门工作的全过程，对全部可能造成危害和影响的活动进行了工作危害剖析（JHA）将部门危险性作业存在的风险进行逐个排查、辨别。三、评论组 组长：孟佩新 成员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林四、评论方法 部门发动职工参加风险评估，专业技术人员、管理人员与职工一同参加风险 评估过程，采纳了工作危害剖析（JHA）、安全检查表（SCL）基本方法，进行风险评估时的程序以下： 1、作业危害剖析主要采纳工作危害剖析（JHA），由各单位的评论小组中岗 位操作人员、班长、专业技术人员对本岗位的全部作业活动列出清单，并进行工 作危害剖析（JHA），做达成后先经科室负责人审察改正，改正达成后，上报部门 评论组进行会审，对不合格者提出改正建议返回基层单位再进行改正，部门经过 后上报企业风险评论组进行会审和确立。 2、设备设备的危害剖析主要采纳安全检查表（SCL）剖析，由各单位的评论 小组管理人员、技术人员和岗位操作人员列出设备设备清单，按安全检查表（SCL） 剖析进行，做达成后先经科室负责人审察改正，改正达成后，上报部门评论组进 行会审，对不合格者提出改正建议返回基层单位再进行改正，部门通事后上报公 司风险评论组进行会审和确立。 五、评论过程 见部门的 工作危害剖析（JHA）表 安全检查（SCL）剖析表 六、风险信息的更新 1、在以下状况下安全检查表（SCL）剖析记录和工作危害剖析（JHA）记录 进行更新： 工艺指标或操作规程更改时； 新的或更改的法律、法例或其余要求； 有新项目 有由于事故、事件或其余而发生不一样的认识； 其余更改。 2、假如没有上述变化时，部门一年进行一次评审或检查风险识其余结果。 七、评论准则 使用介绍的风险评论方法，部门/科室/班组展开风险评论工作，依照以下方 法展开风险等级区分； 风险（R）=可能性（ 1）危害发生的可能性L  L）×结果严重性（判断准则：  S） 表1：危害发生可能性  L判断 等级  标准 在现场没有采纳防备、监测、保护、控制举措，或危害的发生不可以被发现（没有监 5 生此类事故或事件。 危害的发生不简单被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有 4 施不妥，或危害常发生或在预期状况下发生。 没有保护举措（如没有保护装置、没有个人防备用品等），或未严格按操作程序执 3 场有监测系统），或以前作过监测，或过去以前发生近似事故或事件，或在异样状况下类 2危害一旦发生能实时发现，并按期进行监测，或现场有防备控制举措，并能有效执 有充分、有效的防备、控制、监测、保护举措，或职工安全卫买卖知趣当高，严格 1 或事件。 2）危害结果严重性S判断准则： 表2：危害结果严重性S判断 等 法律、法例及其余要求 人员 财富损失/万元 歇工 级 5 50 部分装置（2 违犯法律、法例和标准 死亡 或设备歇工 4 25 2套装置歇工、 潜伏违犯法例和标准 丧失劳动能力 歇工 不切合上司企业或行业的安全 截肢、骨折、听力丧失、 3 10 1套装置歇工或 目标、制度、规定等 慢性病 不切合企业的安全操作程序、 稍微受伤、间歇不舒 受影响不大，几 2 10 规定 服 工 1 完整切合 无伤亡 无损失 没有歇工 3）风险等级R判断准则及控制举措： 表3：风险等级判断准则及控制举措R 风险度等级应采纳的行动/控制举措 20～25巨狂风险在采纳举措降低危害前，不可以持续作业，对改良举措进行评估 13～19重要风险采纳紧迫举措降低风险，成立运转控制程序，按期检查、丈量及评 6～12中等可考虑成立目标、成立操作规程，增强培训及交流 可考虑成立操作规程、作业指导书但需按期检查或无需采纳控制举措 1～5可接受 保留记录 注：R=L×S—危险性或风险度（危险性分值） L——发惹祸故的可能性大小（发惹祸故的频次） S——一旦发惹祸故会造成的损失结果。 4）风险评估表 严重性 1 2 3 4 5 可能性 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25 八、评论结果：主要危害要素、风险及控制举措 依照安全检查表（SCL）和工作危害剖析（JHA）为工具，以两个过程中的危 害发生的可能性L及危害结果严重性S的综合评定结果R，按风险等级判断准则 及控制举措评出分厂生产管理过程中的风险控制清单。 见附件：风险控制清单 作业清单（含JHA表） 设备设备清单（含SCL表） 评估小组：(参加人员手工署名