某中型制造业财务部KPI绩效考核指标汇编.pdf

穷则独善其身，达则兼善天下。——《孟子》 财务部绩效考核指标 财务部经理 关键业绩指标 定义 权重 数据来源 工作计划完成率 （实际完成计划工作项数/计划项数)×100 40％ 分管领导 实际低于预算时,得 100 分； 期间费用控制率 20% 财务部 实际超出预算时，[1— (实际－预算）/预算]×100 本部门管理费用控制 实际低于预算时，得 100 分; 10% 财务部 率 实际超出预算时，［1— (实际－预算)/预算]×100 上级满意度 上级评价 30% 分管领导 管理指标 说明 评价人 1. 违反公司管理制度及工作流程，扣 1 分/次； 管理制度及工作流程 2. 违反公司管理制度及工作流程，且给公司造成损 分管领导 的执行 失，直接责任扣 5 分及以上，间接责任扣 2～5 分 融资计划完成 未按照要求完成融资计划，扣 1～3 分/次 分管领导 1. 组织公司各部门及分公司编制预算不及时,扣 1～5 分/ 日 2. 按照预算管理制度及流程的有关要求,及时调整公 预算管理 分管领导 司预算，未及时调整扣 1～5 分/ 日 3. 公司年度预算控制仍然超过调整后的预算标准， 扣 1~5 分/次 1．泄漏员工工资，扣 1~5 分/次 2．月度工资报表不及时,扣 1～2 分/ 日 薪酬管理 3．月度工资报表统计出现差错，扣 1~2 分/次 分管领导 4．接到行政人事部处理公司内部员工薪酬申诉意见 后，不及时处理,扣 1～2 分/ 日 资产帐务管理不及时，扣 1~2 分/日，出现错误扣 2～5 资产帐务管理 分管领导 分/处 1．财务报表编制及上报不及时,扣 1～2 分/日 财务报表 分管领导 2．审计或抽查中发现财务报表错误扣 1～2 分/次 按公司规定按时提交本部门预算相关数据，若不及时 部门预算