CDNL-P09 不符合检测工作控制程序 V1.0.docVIP

惠州市西顿工业发展有限公司检测中心 程 序 文 件 不符合检测工作控制程序 （受控文件） 文件编号：CDNL-P09 版 次：V1.0 发放编号： 制/修订： 日期： 审 核： 日期： 批 准： 日期： 制/修订履历 版 次 变更摘要 制/修订人 制/修订日期 CDNL-P09 V1.0 首版作成 钟定洲 2017-12-07 CDNL-P09-R01 V1.0 首版作成 钟定洲 2017-12-07 惠州市西顿工业发展有限公司检测中心 不符合检测工作控制程序 文件编号：CDNL-P09 版次：V1.0 生效日期：2017-12-07 页码：第 PAGE 1页 共 SECTIONPAGES 3页 1 目的 识别和控制检测工作中出现的不符合项，使不符合工作得到及时妥善处理，确保检测结果、报告的准确性，防止不合格报告的发放或使用。 2 范围 适用于对检测工作或技术活动各环节出现的不符合工作的控制。 3 职责 3.1质量负责人 3.1.1负责组织质量方面的严重不符合工作的评价； 3.1.2主持不符合工作的管理,批准对管理体系方面不符合工作的处置意见； 3.1.3负责维护本文件的有效性。 3.2技术负责人 3.2.1负责组织技术方面的严重不符合工作的评价。 3.2.2负责批准对技术活动方面的不符合工作的处置意见。 3.3监督员 3.3.1负责对不符合工作的日常监督； 3.3.2负责一般不符合工作的识别、评价，并跟踪验证不符合工作的处置结果。 3.4其他责任人员 3.4.1报告签发人负责对检测报告证书的检查； 3.4.2内审员负责内审过程中不符合的识别、评价； 3.4.3各责任岗位负责对不符合工作采取措施，确保其有效性； 3.4.4检测中心所有员工都有责任和权力向技术/质量负责人直至检测中心主任报告任何不符合并提出纠正/纠正措施的建议。 4 工作程序 4.1不符合工作及其分类 4.1.1不符合工作 在检测工作或技术活动中，不符合工作可能发生在不同的场所或过程，如检测过程质量控制、客户投诉、服务和供应品验证、对员工考察或监督、仪器设备的校准、检测报告的核查、管理评审和内外部审核等；可能表现为对体系文件规定的偏离，可能直接或间接影响到报告的质量，以上均为不符合检测工作。 4.1.2不符合工作的分类 按不符合的性质可分为： 4.1.2.1严重不符合：影响实验室诚信或显著影响技术能力、检测结果准确性和可靠性、以及管理体系有效运作的不符合； 4.1.2.2一般不符合：偶发的、独立的对检测、质量管理体系有效运作没有严重影响的不符合项。如果一般不符合项反复发生，则可能上升为严重不符合项。 4.2识别 4.2.1技术负责人、质量负责人、报告的审核、签发人、监督员和内审员负责对相关检测工作的环节和检测结果进行监督。内容可涉及以下各方面的工作： 4.2.1.1人员操作的失误； 4.2.1.2客户的投诉及有关信息反馈； 4.2.1.3仪器设备的损坏或失效； 4.2.1.4消耗材料质量的不合格； 4.2.1.5环境条件的失控； 4.2.1.6样品及其处理的不符合； 4.2.1.7检测方法及选择存在的问题； 4.2.1.8分包方工作的失误； 4.2.1.9校准或溯源性的失控； 4.2.1.10数据处理的差错； 4.2.1.11原始记录的差错； 4.2.1.12检测报告中的差错； 4.2.1.13比对实验或能力验证中发现的问题； 4.2.1.14质量控制中发现的问题； 4.2.1.15内审、外审和管理评审中发现的问题等。 4.2.2各负责人员按照体系文件要求开展工作，发现不符合及时记录填写《不符合项处置通知表》，对不符合事实予以描述，并及时上交质量负责人。 4.3评价 4.3.1质量负责人／技术负责人对所发现的质量／技术方面的严重不符合组织相关人员进行分析、评价，提出纠正处置意见，对不符合工作的可接受性做出决定，明确纠正和纠正措施要求。 4.3.2监督员负责一般不符合工作的评价，对质量方面不符合工作的处置意见需报质量负责人批准，对技术方面不符合工作的处置意见需报技术负责人批准。 4.3.3内部审核中的不符合工作的评价、处置由内审员负责，内审组长批准。 4.4处置 4.4.1由责任部门根据纠正处置意见、通知相关岗位采取标识、隔离、扣发报告、暂时停止工作等措施予以纠正，并记录。 4.4.2经评价不符合属于一般不符合项，应及时实施纠正，按《实施纠正措施程序》有关要求执行。 4.4.3如果不符合规定要求的报告已经发出，则由发出人负责追回后，重新发放符合要求的报告。 4.4.4经评价暂时无法通过纠正或纠正措施恢复正