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人不知而不愠，不亦君子乎？——《论语》 文件编号：ABORN/ QS·AD -12 浙江汉博汽配制造有限公司 ERP 系统管理制度 版本号/修订次：A/1 共 8 页 实施日期：2010/05/01 第1页 第一章 总 则 第一条 为规范公司企业资源规划（以下简称 ERP）系统的管理，特制定本制度。 第二条 ERP 系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 第三条 ERP 系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司绩效管理体系。 第四条 我司 ERP 系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务 管理七大类模块，每个模块对应一个部门，部门经理为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最 终用户职责进行界定，共分解出如下岗位： 模块 职能部门 关键用户 数据输入员 数据审核员 系统设置管理 技术部 系统管理员 销售管理 销售部 销售部经理 销售数据处理员 销售部经理 采购管理 采购部 采购部经理 采购单据处理员 采购部经理 仓存管理 PMC 部 PMC 部经理 仓库数据管理员 PMC 部经理 车间管理 生产部 生产部经理 生产统计员 生产部经理 计划管理 PMC 部 PMC 部经理 计划管理员 PMC 部经理 成本会计 财务管理 财务部 财务部经理 财务部经理 主办会计 系统维护和实 ERP 项目部 施 第五条 ERP 项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、经理、ERP 系统工程师及公司领导层组成，对 整个 ERP 项目的实施负总责。其中项目领导小组由董事长任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的 实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。ERP 系统工程师负责协调解决各模块运 作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发； 第六条 各部门经理是本模块的部门负责人，负责联络 ERP 系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统 有关的所有问题。 第七条 各部门经理必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作 步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在 使用过程中使系统不断趋向完善。 第八条 最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作规程，如不能解决，再联系部门经理和系统工程师解 决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作规程。 第九条 ERP 系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP 系统各岗位人员都同时是上层数据 的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并 跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使 用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身 操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正； 第十条 ERP 系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用