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百学须先立志。——朱熹 2023 内审人员岗位职责 2023 内审人员岗位职责 1 一、审计主管职责 1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制 定审计计划； 2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计； 3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书； 4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见； 5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导； 6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况； 7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通； 8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审 计工作； 9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资 产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出改进建议； 10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件； 宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，望天上云卷云舒。——《洪应明》 先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。——范仲淹 二、审计专员职责 1、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关 规定，负责拟订公司具体审计实施细则，在上级批准后组织执行。 监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。 2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。 3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财 务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。 4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。 5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审 计。 6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的 审计活动。 7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意 见和建议。 8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作， 按规定保守秘密和保护当事人合法权益。 9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。 三、审计助理职责 天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。——《易经》 志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟 1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析 运营环节财务数据，跟进及反馈异常事项的处理结果； 2、按照年度项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制度 审计、各运营环节的成本管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议； 3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实； 4、完成上级领导交办的其他事项。 2023 内审人员岗位职责2 一、审核组长职责 质量管理体系审核阶段，绝大多数审核工作由审核组长全权负责， 审核组长应具备管理能力和经验，应有权对审核工作的开展和审核观察 结果做出最后决定 。 因此，审核组长除履行审核员的职责外还有如下审核管理职责： 1、协助选择审核组的成员； 2、制定审核计划； 3、代表审核组同受审核部门的管理者接触； 4、分析审核报告。 二、审核组内审员职责 天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。——《易经》 我尽一杯，与君发三愿：一愿世清平，二愿身强健，三愿临老头，数与君相见。——《白居易》 1、负责检查、填写审核检查表； 2、负责填写不符合项报告单