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物业管理费的成本测算明细表 1 .人力综合成本测算 部门 职务 人数 （人） 匚资 （元/ 人*月） 社保 （元/ 人*月） 福利 （元/ 人*月） 月支出 （元） 年支出 （元） 备注 办公室 主任 1 3500 720 350 4570 54840 管理员 1 2500 720 250 3470 41640 收费员 1 2500 720 250 3470 41640 工程组 工程员 2 2500 720 250 6940 83280 协管队 队氏 1 2800 720 280 3800 45600 领班 3 2200 720 220 9420 113040 队员 9 1800 720 180 24300 291600 保洁组 保洁员 3 1600 720 160 7440 89280 绿化组 绿化员 1 1800 720 180 2700 32400 合计 66110 793320 拟定员工22人,每月人力成本支出66110元十每月营业总收入113779.2 元=0. 58,约占总收入的58%。 2 .日常办公费用测算 序号 项口 每月费用（元） 每年费用（元） 备注 1 水费 100 1200 2 电费 500 6000 3 办公用品、耗 材 300 3600 打印纸、笔、 打印机墨盒等 4 通讯费用 300 3600 电话费、网络 费 5 报刊、杂志 150 1800 北海日报 6 文化建设 1000 12000 7 对外联系 600 7200 证件年审、接 待、创优 8 培训费用 2000 24000 消防、日常业 务、资格证、 电梯安全证 9 其他费用 1000 12000 含抗灾物资 合计 5950 71400 每月日常办公费用5950元一每月营业总收入113779.2元二0 ?05,约占总收入的5%。 3 ?秩序维护费用测算 序号 项L1 每月费用（元） 每年费用（元） 备注 1 协管警械装备 250 3000 警棍、催泪器、 电筒、对讲机 电池 2 安防系统运行 500 6000 巡更系统，含 电费 3 道闸系统运行 600 7200 含电费 4 消费设备运行 费用 500 6000 标识、水带、 充分、含电费 5 监控系统运行 费用 500 6000 含电费 6 宿舍电费 1000 12000 7 水费 300 3600 8 电话、网络费 400 4800 电话2台 9 停车场管理费 用 400 4800 车位更新、标 识更换 10 其他费用 300 3600 解暑品 合计 4750 52200 每月秩序维护费用4750元一每月营业总收入113779. 2元二0 ?04,约占总收 入的4%。 4 ?公共设施、设备日常维护费用测算 序号 项LI 每月费用（元） 每年费用（元） 备注 1 电梯维护费用 2000 24000 含维保、年检 费 2 消防系统维护 费用 2000 24000 含维保费 3 供配电系统维 护费用 1000 12000 含箱变维保费 4 发动机维护费 用 500 6000 含油费 5 给排水系统维 护费用 500 6000 含二次加压费 6 公共照明日常 维护 500 6000 7 门禁系统维护 费 1000 12000 8 房屋公共部位 维护 800 9600 更新楼梯扶手 9 劳保用品 100 1200 10 维修工具、用 料损耗 300 3600 焊条、锯条 11 避雷系统维护 费 100 1200 12 零星土建、改 300 3600 13 其他设施、设 备维护费用 300 3600 健身器材、铁 门、围墙 14 维修、检查水 电费 100 1200 消防检查用水、 维修电费 15 不可预测维修 费用 500 6000 突发故障维修 合计 10000 120000 每月公共设施、设备日常维护费用10000元*每月营业总收入13779. 2元 =0. 9,约占总收入的90%o 5 ?环境卫生维护费用测算 序号 项LI 每月费用（元） 每年费用（元） 备注 1 清洁消耗品 100 1200 洗衣粉、洗洁 精、洁厕精 2 各类清洁工具 100 1200 拖把、扫帚、 抹布、玻璃剂 3 卫生消杀用品 300 3600 消毒水、灭鼠 药、灭虫药 4 化粪池、沟、 井、渠等清掏 费 2000 24000 5 非生活垃圾清 运费用 100 1200 6 劳保用品 200 2400 手套、口罩 7 水电费 200 2400 8 其他费用 200 2400 解暑品 合计 3100 37200 每月环境卫生维护费用3200元一每月营业总收入13779. 2元二0 ?03,约占总 收入的3% 6?日常绿化养护费用测算 序号 项1」 每月费用（元） 每年费用（元） 备注 1 绿化工具及损 耗品 200