人工成本预算表 .xlsVIP

Sheet2 2016年度人工成本预算明细表 填报部门: 单位:元 行次 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 备注 1、职工工资总额 工资 各项计提工资（短板、风险） 年度奖金 年度奖金按照2015年年终奖预测方案预算（经营指标达标情况），短板参照预算上报。因2015年开展两次采购节，采购节安排各利润支援人数达150人左右,2016年预计3月及9月份继续开展采购节，因2015年底，各利润中心人员优化，预计2016年支援人员有限，故按临时聘请临时工，预计80人， 元/天，预计每次采购节聘请天数5天。 2、社会保险费用 单位缴纳部分 个人缴纳部分 意外保险 机电城年末人员优化后，员工预计为 人左右，现参照2015年11月实际购买社保人数 人。其中一线员工 人，职员级 人，主管级 人，副部级 人。现社保缴费基数为一线 ，职员级 0，主管级 ，副部级 0.根据人员优化打扮为退休员工，不涉及该项费用，预计2016年6月社保调整为一线 ，职员级 ，主管级 ，副部级 .其中社保通知2016年养老农村单位部分为12%调整为20%，较大幅增加了人工成本。2015年的意外险 元 3、住房公积金费用 现机电城员工381人，一线312人，职员43人，主管24人，副部级2人，平均280人购买。2016年公积金缴费基数初步以一线1500，职员2200，主管3000，副部级5000为基数计算，其中单位及个人比例都为6%，2015年末人员优化人员较多未购买公积金，故不涉及太多费用减少，现根据了解员工对公积金的需求，应有所增加。 4、职工福利费用 邮电通讯费 餐费补贴 汽车费（车贴） 体检费 餐费为固定费用，保安 人以 元/天为标准，其余人员 元/天为标准。因2月及10月为春节及国庆，出勤日较其他月相对减少，故餐费预算减少。 2014年物业公司总人数 人，实际体检人数为 人，总费用 W，2015年未产生体检费用，现物业公司总人数 人，因体检费用价格较2014年有所上涨，估预算体检费为 元（按 计算， 元/人 )。其中通讯费及汽车费补贴物业综合部已上报，费用约为 万元。 5、职工教育费用 内部培训 外部培训 外出考察学习 组织部门骨干及主管级以上员工外出考察，预计 人，分三批次进行，预计 元/人 6、招聘费（不含猎头） 根据2015年预算进行编制 7、其他人工成本费用 离职补偿 制作费（劳动合同、相关表单等） 诉讼费 律师费 争议赔偿 因2015年处理工伤患病3起、库管优化、年度末尾优化工作，涉及费用约30万元，同时机电城现存在工伤1起，重大疾病1起，因类似事件突发争议点大，同时预留10万元作为不可预估费用。 8、其它 费用小计 备注：各利润中心以公司为单位进行测算，并另附编制说明。 请各人事部门于2014年11月30日前提交至集团人力资源部审核。

1.00 .00 2.00 .00 3.00 .00 4.00 .00 5.00 .00 6.00 .00 7.00 .00 8.00 .00 9.00 .00 10.00 .00 11.00 .00 12.00 .00 13.00 .00 14.00 .00 15.00 .00 .00 16.00 .00 17.00 .00 18.00 .00 19.00 .00 20.00 .00 21.00 .00 22.00 .00 23.00 .00 24.00 .00 25.00 .00 26.00 .00 27.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00