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ERP 系统配置与变更管理流程 一、适用范围 本流程适用于 ERP 支持中心内部对变更管理的控制、 二、 SAP 各系统的使用 (1)DEV200，用于 (a)运维开发 (b)开发与配置的测试 (2)DEV300，用于运维配置 (3)QAB800，用于用户测试 (4)TST800，用于用户培训 (5)PRD800，生产系统 三、传输路径 (1)运维配置开发 a.配置测试： DEV300－ DEV200 b.开发： DEV200－ QAB800－ PRD800 c.配置： DEV300－ QAB800－ PRD800 d.培训 (开发 )： DEV200－ TST800 是否需要每次修改都要传 TST800 e.培训 (配置 )： DEV300－ TST800 是否需要每次修改都要传 TST800 (2)权限角色与用户权限分配 QAB800－ PRD800（生成请求时不可有用户分配）。 (3)项目的传输路径在与各项目组协商后由支持中心确定。 四、系统变更控制流程 (1)用户提出需求变更申请； (2)需求变更经集团公司信息部门会同业务部门审批； (3)顾问进行需求分析； (4)运维主管报集团公司信息部门与业务部门审核需求分析或系统方案； (5)顾问进行功能设计，编写开发文档、配置文档； (6)顾问进行系统配置、 ABAP 进行程序开发； (7)配置传输（ DEV300－ DEV200）； (8)顾问进行内部测试，提交传输申请（ DEV300 至 QAB800）； (9)运维主管审核传输申请； (10)BASIS传输变更请求（ Change Request）； (11)编写用户手册与业务规范； (12)用户测试； (13)提交传输申请（ QAB800 至 PRD800）； (14)审核传输申请； (15)BASIS传输变更请求（ Change Request）； (16)系统发布、文档发布； (17)用户确认。 五、权限变更流程 (1)用户提出权限（账号）变更申请； (2)业务部门、集团公司信息部门审批账号变更； (3)BASIS创建账号（需求时）； (4)顾问修改用户权限分配表； (5)运维主管审核用户权限分配表； (6)顾问 QAB 修改角色配置（需要时）； (7)顾问修改角色分配（ QAB800）； (8)顾问测试及用户测试（ QAB800）； (9)运维主管审核角色变更传输； (10)BASIS进行角色变更传输（ QAB800－ PRD800）； (11)BASIS顾问修改角色分配（ PRD800）； (12)用户确认。 六、文档模板与文档保存 (1)ERP 支持中心统一制定《需求分析说明书》、《测试计划与记录》（内部的与用户 的）、《技术开发说明书》、《系统配置说明书》、《权限分配表》的标准模板。 (2)所有变更修改或新生成的文档及相关资料必须保存在服务器上。 文档 系统变更流程 执行人 用户 申报事项 问题申报 需求变更申请 /用户 业务部门