调干申请表格式.docx

精品文档 精心整理 精品文档 可编辑的精品文档 调 干 申 请 表 申请人 所在公司 部门 职位 司龄 户口所在地 备注： 学历及证书号 申请调往地区 部门负责人意见 人力资源负责人意见 主管总经层意见 区域中心 意见 集团 意见 精品文档 精心整理 精品文档 可编辑的精品文档 MP02.03.06 调剂与调拨 1.风险 （1）F1资产的调剂、调拨未经适当审批。 （2）F2资产调剂和调拨记录不及时、金额不准确。 （3）F4资产调剂和调拨的原始依据不完整、不充分、不合规 2.控制措施 1）F:资产的调剂、调拨未经适当审批。 （1）F1.1M所属单位主管领导审核资产调剂、调拨申请是否符合有关规定，资产是否确实属于闲置能正常使用的资产。 （2）F1.2M机动设备管理处机动设备科科长审核资产调拨申请是否符合有关规定，资产是否确实属于闲置能正常使用的资产。 （3）F1.3M机动设备管理处主管领导审核资产调拨申请，资产是否确实属于闲置能正常使用的资产。 （4）F1.4M会计核算中心资产管理科科长审核资产调拨申请，资产是否确实属于闲置能正常使用的资产。 （5）F1.5M会计核算中心资产管理科资产核算岗位根据审批后的资产调拨单和实物移交手续及时入帐。 （6）F1.6M资产调出单位凭资产调拨单与资产调入单位办理实物移交手续。 2）F:资产调剂和调拨记录不及时、金额不准确。 （1）F2.1M会计核算中心资产管理科科长审核资产调拨的账务处理、交接手续是否及时、准确。 （2）F2.2M会计核算中心资产管理科资产核算岗位依据资产调拨的交接手续及时、准确地进行资产账务处理。 3）F:资产调剂和调拨的原始依据不完整、不充分、不合规 （1）F4.1M会计核算中心资产管理科资产核算岗位核对资产调剂和调拨申请、资产明细表、资产调剂和调拨单的相关资料是否完整、充分、合规。 （2）F4.2M会计核算中心资产管理科科长审核资产调剂和调拨申请、资产明细表、资产调剂和调拨单的相关资料是否完整、充分、合规。 3.流程步骤 编号 业务活动 操作岗位/部门 业务表单 描述 01 上报闲置资产或提出调剂、调拨申请 吐哈油田 所属单位 资产管理岗位 资产调剂与调拨申请；闲置资产明细表 02 审核申请 吐哈油田 所属单位 主管领导 03 判断：是否属于生产设备 吐哈油田 所属单位 资产管理岗位 04 审核闲置资产明细表 吐哈油田 机动设备管理处 机动设备科 05 审核闲置资产明细表 吐哈油田 机动设备管理处 主管领导 06 核实相关情况 会计核算中心 资产管理科 资产管理岗位 07 在公司内部发布闲置和调剂信息 吐哈油田 机动设备管理处 机动设备科 08 组织有调剂意向的单位进行协商，做出调解决定 吐哈油田 机动设备管理处 机动设备科 09 签发调拨通知单 吐哈油田 机动设备管理处 机动设备科 10 组织办理资产调拨手续，核对固定资产调拨交接单 会计核算中心 资产管理科 资产管理岗位 11 审批资产调拨手续 会计核算中心 资产管理科 科长 12 登记资产管理信息系统 会计核算中心 资产管理科 资产核算岗位 13 办理资产交接手续 移交双方 4.流程接口 无