2023年人工成本预算表讲课稿.pdf

人 工 成 本 预 算 表 部门工资预算表 部门名称： 填表日期： 序号 岗位名称 职位工资 绩效工资 福利 津贴 奖金 总额 增长率本年度计划薪酬增长率本年度计划销售额本年度人工成本预估注计算公式人工成本分析表填表人填表时间人工 法上年度人工成本上年度销售额上年度人工费用率本年度计划人工费用率本年度计划销售额本年度人工成本预估单位 值本年度人工成本预估单位万元注计算公式人工成本预估计算表年度平均薪酬法上年度人工成上年度平均人本数本年 人工成本预估计算表（劳动分配率法） 单位：万元 增长率本年度计划薪酬增长率本年度计划销售额本年度人工成本预估注计算公式人工成本分析表填表人填表时间人工 ①上年度人 ②上年度附 ③上年度劳 ④本年度计划 ⑤本年度计 ⑥本年度人 工成本 加价值 动分配率 劳动分配率 划附加价值 工成本预估 注 计算公式：③＝①÷②；⑥＝④×⑤。 人工成本预估计算表（年度平均薪酬法） 单位：万元 ①上年度人工成 ②上年度平均人 ③本年度计划平 ④本年度计划薪 ⑤本年度人工成 本 数 均人数 酬增长率 本预估 注 计算公式：⑤＝（①÷②）×③×（ 1 ＋④）。 人工成本预估计算表（人工费用率法） 单位：万元 ①上年度人 ②上年度销 ③上年度人 ④本年度计划 ⑤本年度计划 ⑥本年度人 法上年度人工成本上年度销售额上年度人工费用率本年度计划人工费用率本年度计划销售额本年度人工成本预估单位 工成本 售额 工费用率 人工费用率 销售额 工成本预估 注 计算公式：③ = ①÷②；⑥＝④×⑤。 人工成本预估计算表（历史薪酬增长率法） 单位：万元 ①上年年初 ②上年年末 ③上年度薪 ④本年度计划 ⑤本年度 ⑥本年度人 平均工资 平均工资 酬增长率 薪酬增长率 计划销售额 工成本预估 注 计算公式：③＝①÷②；⑥＝④×⑤。 值本年度人工成本预估单位万元注计算公式人工成本预估计算表年度平均薪酬法上年度人工成上年度平均人本数本年 人工成本分析表 填表人： 填表时间： 增长率本年度计划薪酬增长率本年度计