快递企业风险管控信息台账清单.docVIP

快递企业风险管控信息台账清单 序号 风险部位 风险源 风险项 风险失控表现 风险级别 风险控制措施 责任部门 责任人 1 作业全过程 管理机制等不健全、不完善 安全管理机构不健全、安全管理人员不足，安全管理制度不完善，安全培训教育不足等管理因素，引发安全事故。 触电机械伤害等 2 营业场所 邮（快）件、商品等可燃物 营业场所存在邮（快）件、商品等可燃物，遇电气短路、过载、明火、热源或其他点火源可能引发火灾事故。 火灾 3 营业场所 用电设备 1.临时电系统敷设、使用过程可能造成触电事故；2.用电设备安装、使用过程可能造成触电事故。 触电 4 营业场所/收寄现场 收寄作业 收寄验视不严格，可能收寄到易燃易爆危险化学品、管制器具等禁忌物品等引发事故 火灾中毒和窒息或违法行为 5 处理场所 邮（快）件、包装物等可燃物 处理场所存在邮（快）件、包装物等可燃物，遇电气短路、过载、明火、热源或其他点火源可能引发火灾事故。 火灾 6 处理场所 用电设备 1.临时电系统敷设、使用过程可能造成触电事故；2.用电设备安装、使用过程可能造成触电事故；3.使用手持电动工具等造成触电事故。 触电 7 处理场所 安检作业 1.易燃易爆危险化学品、管制器具等禁忌物品漏检，引发事故；2.安全检查设备故障或人员违章作业导致机械伤害。 火灾中毒和窒息机械伤害其他伤害或违法行为 8 处理场所 分拣作业 操作人员与分拣设备旋转部件等接触造成卷入、擦伤等机械伤害 物体打击机械伤害 9 处理场所 机械设备 操作人员与旋转部件等接触易造成机械伤害。 机械设备 10 装卸作业现场 装卸作业 1.车辆超载、不按规范停靠发生车辆伤害；2.快件摆放不稳定，坍塌对作业人员造成物体打击 物体打击其他伤害 11 场内车辆使用场所 场内车辆 场内车辆在行驶中由于碰撞、辗轧、刮擦、翻车、坠车等引起人员伤亡。 车辆伤害 12 电梯使用场所 电梯设备 电梯设备缺陷，人员操作失误等可能引发电梯伤人事故 其他伤害 13 高处作业场所 高处作业 1.物品从高处掉落，易发生物体打击事故；2.登高作业可能导致高处坠落事故。 物体打击高处坠落 14 库房 可燃物 处理场所存在邮（快）件、包装物等可燃物，遇电气短路、过载、明火、热源或其他点火源可能引发火灾事故。 火灾 15 库房 用电设备 1.临时电系统敷设、使用过程可能造成触电事故；2.用电设备安装、使用过程可能造成触电事故；3.使用手持电动工具等造成触电事故。 触电 16 变配电室 电源线路、电气设备 1.漏电、短路、过负荷、接触电阻过大、线路、设备问题、变配电室环境问题、设备发热等可能引发火灾；2.电工进行巡检、维护、停送电、倒闸等作业时，容易发生触电事故。 火灾触电 17 厂区道路等场所 厂区道路 厂区道路、处理场所、出入口设置不规范，驾驶员麻痹大意或操作不当等都有可能发生交通事故 交通事故 18 运输作业场所 运输作业 车辆故障，超载、超速或恶劣天气引发事故 交通事故 19 投递作业场所 投递作业 车辆故障，超载、超速或恶劣天气引发交通事故。 交通事故