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公司出差及差旅费管理制度
第一章 总则
为规范公司出差行为， 提高工作效率， 加强差旅费及有关费用开支的控制管理，特制定本制度。 第二章 出差流程
1. 出差申请与报告
根据部门工作目标或业务需求， 由部门经理或分管主管视具体情况确认出差人和出差期限， 并依 照程序核定。
被委派出差人应填写《出差申请单》，《出差申请单》必须详细填写出差地点、出差时间、出差路 线、 事由、 计划及出差费用预算等内容， 并依照程序找对应主管核定并签字确认后方可出差， 否则 出差费用一律不予报销。
主管对出差申请进行审批时， 除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对 其所提出的出差
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