工业产品质量安全风险管控清单.docxVIP

21 工业产品质量安全风险管控清单 单位名称 (公章) ： 年度： 序号 风险类型 控制措施及频次 检查方法 1 证件材料 1.1 进货查验 制度落实 情况 1) 产品是否有质量检验合格证明 2)是否按照法律法规和标准要求用中文标明产品名称、 厂名厂址以及规格型号、执行标准、生产日期等信息 3) 限期使用的产品是否标明安全使用期或者失效日期 并在有效期内 4) 是否属于国家明令淘汰并停止销售的产品 5) 营销推广宣传材料是否与产品信息一致 6) 实施工业产品生产许可证或强制性认证产品的生产 单位是否取得相应证书并按要求标注相关标志、证书编 号 每次进货，逐批次 核对 核对信息 1.2 索证索票 制度落实 情况 7) 是否留存供货单位营业执照 8) 属生产许可证或强制性产品认证管理的产品是否留 存生产单位获得的相应证书复印件 9) 是否按批次/生产日期向供货单位索要检验报告复 印件 10) 是否留存进货发票或进货清单 每次进货，逐批次 核对 查看留 存资料 1.3 建立台账 制度落实 情况 11) 是否如实记录进、销货信息 每次进货，逐批次 核对 查看进销货 台账 2 产品管理 2.1 产品储 存防护 12) 产品的贮存条件是否符合保障质量安全的要求 13) 是否根据产品实际采取必要的防护措施 每天巡视储存区 查看现场 2.2 不合格 品控制 14) 被各级监管部门通报的不合格产品是否妥善处置 15) 本单位自查发现的不合格产品是否下架处理 16) 外部反馈不合格产品信息是否有效处置 措施：退货、拒收、 下架或销毁等 频次：每日巡查 查看现场 或留档记 录。 3 风险控制 3.1 风险隐 患处置 17) 质量安全风险隐患处置是否形成闭环 每日巡查 查看记录 4 人员能力 4.1 质量相 关人员 18)与质量控制相关的岗位从业人员是否落实本岗位质 量安全职责 根据岗位职责严 格落实本岗位质 量安全责任 查看现场 或记录，询 问人员。 说明：各销售单位质量安全员可根据本单位具体质量安全员 分工进行一项或几项的质量安全检查。