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21
工业产品质量安全风险管控清单
单位名称 (公章) :
年度:
序号
风险类型
控制措施及频次
检查方法
1
证件材料
1.1
进货查验
制度落实
情况
1) 产品是否有质量检验合格证明 2)是否按照法律法规和标准要求用中文标明产品名称、 厂名厂址以及规格型号、执行标准、生产日期等信息
3) 限期使用的产品是否标明安全使用期或者失效日期 并在有效期内
4) 是否属于国家明令淘汰并停止销售的产品
5) 营销推广宣传材料是否与产品信息一致
6) 实施工业产品生产许可证或强制性认证产品的生产 单位是否取得相应证书并按要求标注相关标志、证书编 号
每次进货,逐批次 核对
核对信息
1.2
索证索票 制度落实 情况
7) 是否留存供货单位营业执照
8) 属生产许可证或强制性产品认证管理的产品是否留 存生产单位获得的相应证书复印件
9) 是否按批次/生产日期向供货单位索要检验报告复 印件
10) 是否留存进货发票或进货清单
每次进货,逐批次 核对
查看留
存资料
1.3
建立台账 制度落实 情况
11) 是否如实记录进、销货信息
每次进货,逐批次 核对
查看进销货 台账
2
产品管理
2.1
产品储
存防护
12) 产品的贮存条件是否符合保障质量安全的要求
13) 是否根据产品实际采取必要的防护措施
每天巡视储存区
查看现场
2.2
不合格
品控制
14) 被各级监管部门通报的不合格产品是否妥善处置
15) 本单位自查发现的不合格产品是否下架处理
16) 外部反馈不合格产品信息是否有效处置
措施:退货、拒收、 下架或销毁等
频次:每日巡查
查看现场
或留档记
录。
3
风险控制
3.1
风险隐
患处置
17) 质量安全风险隐患处置是否形成闭环
每日巡查
查看记录
4
人员能力
4.1
质量相
关人员
18)与质量控制相关的岗位从业人员是否落实本岗位质 量安全职责
根据岗位职责严 格落实本岗位质 量安全责任
查看现场 或记录,询 问人员。
说明:各销售单位质量安全员可根据本单位具体质量安全员 分工进行一项或几项的质量安全检查。
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