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调度和应急管理 1.缺少调度值班制度（内容是矿领导值班制度）；调度员交接班制度、调度会议制度、事故突发事件信息处理与报告制度、调度文档管理制度、入井制度内容不全，缺乏考核条款，不具备操作性；查调度日志，调度汇报制度中区队对调度室一班两汇报、调度室对调度主任的一日两汇报无记录未执行；调度文档管理制度中的保管、借阅、保密及销毁要求均未执行；抽查调度员入井，次数未按制度执行。 （检查依据：标准化8.8-1调度基础工作第2条）（扣3分） 2.调度会记录未体现调度室对年度、月度生产计划跟踪、协调、考核的内容。 （检查依据：标准化8.8-1调度管理第1条）（扣0.5分） 3.抽查三月调度日志和交接班记录，11日、18日两次设备故障未在交接班记录中交接，18日设备故障记录调度日志中未闭环； （检查依据：标准化8.8-1调度管理第5条第二款）（扣1.5分） 4.雨季三防应急预案无学习培训记录；雨季三防演练无评估报告。 （检查依据：标准化8.8-1调度管理第7条）（扣2分） 5.人员定位系统呼救、超时报警记录不全。 （检查依据：标准化8.8-1调度信息化第3条）（扣1分） 6.应急值守制度管理要求缺失，内容不全，缺少考核标准，制度不具备可操作性。 （检查依据：标准化8.8-1应急管理第2条）（扣2分） 7.应急救援物资装备台账与应急预案后附物资装备台账内容不一致；应急物资装备无维护、保养、更新记录；外部通讯录缺少政府管理机构的电话号码；缺少应急技术专家库管理办法；缺少应急专家库人员信息表；缺少应急技术专家服务记录。 （检查依据：标准化8.8-1应急管理第3条）（扣3分） 8.兼职救护队队员未按期复训；每季度进行一次配用呼吸器单项演练无记录；兼职矿山救护队无建筑设施； （检查依据：标准化8.8-1应急管理第9条第三款）（扣1.5分） 9.无应急预案编制工作小组成立文件。 （检查依据：标准化8.8-1应急管理第10条第一款）（扣0.5分） 10.抽查5名井下工作人员未携带应急处置卡。 （检查依据：标准化8.8-1应急管理第10条第二款）（扣1分） 11.2019-2021年应急演练规划中2021年2项演练计划未实施。 （检查依据：标准化8.8-1应急管理第11条第一款）（扣0.4分） 12.2021年机电运输事故、有害气体中毒窒息事故演练无原始记录，无照片视频、无演练方案、总结、评估；无报送地方政府部门文件。 （检查依据：标准化8.8-1应急管理第11条第三款）（扣3分） 13.应急资料保存不足三年。 （检查依据：标准化8.8-1应急管理第12条第一款）（扣0.5分） 14、调度室人员档案资料缺少毕业证，两名调度员已培训未取得证件；（检查依据：8.8-1调度基础工作第1项）（扣2分） 15、调度会议管理制度未更新，内容与实际不符；（检查依据：8.8-1调度基础工作第2项）（扣0.5分） 16、、采掘工程平面图11月份未及时更新，缺少井下运输系统图；（检查依据：8.8-1调度基础工作第3项）（扣2分） 17、1月份重点工程缺少43104综采工作面末采进度图表；（检查依据：8.8-1调度基础工作第3项）（扣1分） 18、未每日召开日调度会（缺19、20、21日），日调度会记录中未体现对生产计划的跟踪、协调、落实、考核；（检查依据：8.8-1调度管理第1项）（扣3分） 19、生产日报表缺少销量、存量、重点工程、安全状况，旬报、月报缺少安全生产信息统计；（检查依据：8.8-1调度管理第6项）（扣3分） 20、缺少人员定位超时和求救记录；（检查依据：8.8-1调度信息化第6项）（扣1分） 21、应急救援物资、装备缺少维护、保养、更新、定期检查记录；（检查依据：8.8-1应急管理3项）（扣1.5分） 22、本矿专家通讯录缺少相关证件及资质情况，未覆盖本矿所有专项应急救援预案相关专业的技术专家库；（检查依据：8.8-1应急管理第3项）（扣1分） 23、每年由总工程师组织开展的安全避险系统有效性评估内容缺少检查的标准，存在问题未以五定表形式下发整改；（检查依据：8.8-1应急管理第4项）（扣1分） 24、缺少自救器台账及自救器补给站明细，52101运输巷设置的自救器补给站无矿灯，现场检查两名工人携带的自救器不完好；（检查依据：8.8-1应急管理第6项）（扣1分） 25、矿长未分别授予带（跟）班人员、班组长、安检员、瓦斯检查工、调度人员的遇险处置权和现场作业人员的紧急避险权；（检查依据：8.8-1应急管理 第7项）（扣1分） 26、缺少专职救护队对兼职救护队的业务培训和技术指导，缺少服务记录；（检查依据：标准化8.8-1应急管理第10项）（扣2分） 27、应急演练缺少三年规划和年度计划，2021年未每半年组织1次安全生产事故应急救援预案演练；（检查依