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河西联办煤矿有限公司
三级安全生产标准化定级验收问题汇总
2023年5月8日，榆林市能源局三级煤矿安全生产标准化管理体系考评定级组对河西联办煤矿有限公司进行了现场检查，共查出问题192条，建议2条。具体为：
一、理念目标和矿长安全承诺（得分73 分）
1、安全理念贯彻随机抽考矿领导、管理技术人员4人，有3人未掌握。（依据表2-1 1-2-2扣3分）
2、抽查矿领导部门管理人员有1人少列举1条体现安全理念的具体工作；（依据表2-1 1-3-1扣5分）。现场检查发现52101综采工作面运输顺槽局部破网不符合安全理念-安全责任，人人有责。（依据表2-1 1-3-1扣2分）
3、安全生产目标制度内容中责任分解不全面，缺矿领导责任分解制度。（依据表2-1 2-1扣2分）
4、目标内容未体现安全生产目标保持或提升。（依据表2-1 2-2扣3分）
5、目标考核未按季度进行统计分析。（依据表2-1 2-4-1扣3分）
6、矿长安全承诺制度中缺兑现、考核内容。（依据表2-1 3-1扣2分）
7、承诺内容随机抽考3名矿领导，有2人不清楚承诺内容。（依据表2-1 3-2扣2分）
8、承诺考核查2022年矿长承诺兑现情况，矿长承诺兑现情况未经过职工代表评议。（依据表2-1 3-4扣5分）
二、组织机构（得分70分）
1、安全办公会议机制，对非矿长牵头会议、参加人员请假没有明确规定，重大安全事项安全费用投入计划，应急救援预案制定和调整无会议纪要。（检查依据表3-1 1扣2分）
2、制定安全生成规章制度职责不明确。（检查依据表3-1 2-1-1扣2分）
3、矿长安全承诺、绩效管理、持续改进管理工作职责不明确。（检查依据表3-1 2-1-2扣6分）
4、安全风险分级管控管理职责不明确，事故隐患排查治理保障措施职责未明确。（检查依据表3-1 2-2-1扣3分）
5、生产技术管理及现场监督检查执行情况工作职责不明确。（检查依据表3-1 2-2-2扣2分）
6、应急管理、按监测监控管理工作职责不明确。（检查依据表3-1 2-2-3扣4分）
7、瓦斯防治职责不明确。（检查依据表3-1 2-2-4扣2分）
8、自动化信息化管理工作职责不明确。（检查依据表3-1 2-2-5扣2分）
9、瓦斯地质管理职责不明确。（检查依据表3-1 2-2-6扣2分）
10、人员配备及准入制度不明确，班组安全建设职责未履职。（检查依据表3-1 2-2-7扣2分）
11、职业病危害中粉尘、高温化学毒物防治职责不明确地面后勤工作工业广场管理职责不明确。（检查依据表3-1 2-2-8扣3分）
三、安全生产责任制及安全管理制度（得分77分）
1、生产副矿长未明确应急救援演练管理岗位职责。（扣3分）
2、2名矿领导、2名管理人员不清楚岗位职责。（扣4分）
3、安全副矿长岗位职责公示不全。（扣1分）
4、安全责任制考核内容与岗位职责不符。（扣1分）
5、5名人员安全生产责任制考核结果未严格兑现。（扣5分）
6、安全培训制度不符合矿井实际。（扣2分）
7、事故隐患排查管理制度执行不到位，未开展事故隐患排查考核管理工作。（扣5分）
8、对违反制度行为和现象没有明确具体处罚措施。（扣2分）
四、从业人员素质（得分70.2分）
1、袁培荣未取得安全生产管理人员资格证书（检查依据5.1-2从业人员素质 矿长及安全生产管理人员）（扣2分）
2、地测技术员顾敦学、王万军、张毅强、所学专业与任职专业不符（检查依据5.1-2从业人员素质 专业技术人员）（扣3分）
3、从业人员带新上岗的工人师傅不符合《煤矿安全培训规定》第36条规定（检查依据5-1从业人员素质 其他从业人员）（扣4分）
4、安全培训管理制度文件无签发人，档案管理制度不完善（检查依据5-1从业人员素质 基础保障）（扣1分）
5、专业培训教师不能覆盖安全生产所有专业（检查依据5-1从业人员素质 基础保障2）（扣2分）
6、安全培训费用未制定2023年度使用计划和提取标准（检查依据5-1从业人员素质 基本保障3）（扣2分）
7、培训计划无新法规、新工艺、新技术和安全技能提升计划，制度无签发人（检查依据5-1从业人员素质 组织实施1）（扣2分）
8、2023年1月份防治水专项培训，安全管理制度学习参加人员和计划培训人员不一致（检查依据5-1从业人员素质 组织实施）（扣2分）
9、缺少地测、防治水工作的班组长（检查依据5-1从业人员素质 组织实施6）（扣2分）
10、现场抽查2名管理人员，1人不熟悉应急救援预案相关内容（检查依据5-1从业人员素质 组织实施7）（扣1分）
11、2023年未开展警示教育学习（检查依据5-1 从业人员素质 组织实施8）（扣
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