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个人廉政风险自查表（参考模板） 单位：XXXXXXXXXX 单位：XXXXXXXXXX 填表日期：XXX年XX月XX日 姓 名 黄萍 职 务 主任 所在 部门 计划财务部 岗位职责 负责计划财务部全面工作；负责全局全面预算管理工作的实施和管理；负责 组织全局邮政企业的会计月报、年报的汇总上报工作，以及经营成果和财务状 况分析；负责全局邮政企业固定资产管理工作；负责全局邮政企业资金调度运 用；负责制定县局绩效考核办法并组织实施。 风险类别 表现形式 防范措施 岗位职责风险 有可能出现由于组织领导和监督检 查职责履行不到位，或把关不严，导 致职责范围内发生违纪违法问题 1、经常参加廉洁奉公、遵章守纪等教育， 加强党性修养，筑牢思想道德防线； 2、要熟知本部门、办单位涉及到的各项规 章制度； 3、要严格标准、严格程序、严格要求、严 格纪律、加强监督检查、切实把问题消灭 在萌芽状态。 业务流程风险 有可能出现违反业务处理流程的问 题。 1、规范办事流程和程序，落实责任 2、建立严格的责任追究制。 制度机制风险 1、制度不健全不完善； 2、制度的可操作性不强； 3、制度得不到认真贯彻执行 1、建立健全制度； 2、修订完善制度，增强可操作性和针对性； 3、加强监督检查，提高制度执行力。 外部环境风险 1、在公务活动中，接受馈赠或宴请, 可能在监督管理等过程中产生违反 财经纪律和局财务规定的不廉洁行 为。 2、违反廉洁自律相关规定，利用职 务便利为谋取便利。 3、领导或朋友打招呼，造成失职渎 职 1、制定有针对性的防腐倡廉的工作措施。 2、严格遵守廉政准则各项规定。 3、强化思想道德教育和岗位廉政教育° 4、严格按法律法规和原则办事。 部门拟定 一级 单位确定 风险等级 签字：XXX 风险等级 签字： 注：1.本表一式三份，监察室、部门及个人各存一份； 2.廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填 写，表格根据填写内容可扩充； 3.内设机构拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。