行政事业单位内部控制报告.docxVIP

2017年度行政事业单位内部控制报告 单位公章 单位 名称： 北镇市广宁乡中心小学 单位负责人：关志刚（签章） 分管内控负责人：郑丽娟（签章） 牵头部门负责人：王丹（签章） 填表人：汪双（签章） 电话号码：一 单 位 地 址：北镇市广宁乡八家子村 邮政编码：121300 报送日期：2018-5-30 组织机构代码： 隶属关系（国家标准：隶属关系-部门标识代码）：北镇市其他 单位预算级次：一级预算单位 单位所在地区（国家标准：行政区划代码）：北镇市 单位基本性质：财政补助事业单位 预算管理级次：乡镇级 支出功能分类：普通教育 重点领域和重要环节，以评促建，通过进一步优化配置权责、细化权责运行、规范工作程序等内控手段，分阶段、有目标地完善内部控 制体系，切实做到有的放矢，提高内部控制工作的针对性和有效性。在全面铺开内控基础性评价工作的同时，我市还积极推进典型单位 和典型案例建设。自2014年8月始，我委将福田区财政局牵头组织的全区行政事业单位内控规范改革列为市区联动改革示范项目，并 将市交通运输委作为内控制度建设的先进典型单位，上述两家单位共同被列为财政部内控规范改革直联单位之一 （四）内部控制工作中存在的问题与遇到的困难 行政事业单位工作人员对内控环境的概念模糊，内控意识淡薄，内控制度完全依赖于行政命令或监督部门，加大了控制环境的复杂性； 二是单位上下缺乏对内控作用的统一理解和认识，