医院廉政风险防范管理监控表.docVIP

PAGE PAGE 1 医院廉政风险防范管理监控表 填报单位： 工作 内容 业务 流程 所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体 对 象 廉政风险点 风险等级 防控措施 操作责任主体 审批责任主体 一级 二级 三级 领导 班子 决策 干部选拔和使用 领导班子 全体成员 考察不全面；托关系、打招呼 √ 1.公开竞聘上岗； 2.全面考察； 3.任前公示。 领导班子 全体成员 经费管理和使用 领导班子 全体成员 管理和使用流程不规范；挪用经费 √ 1.完善制度，规范流程； 2.账目清楚，定期公示大额度经费使用情况，接受监督。 领导班子 全体成员 设备采购 领导班子全体成员 设备采购人员 临床及医技科室 主任 采购无计划、采购浪费；托关系、打招呼；以权谋私 √ 1.坚持领导集体决策； 2.每年制订采购计划； 3.严格执行招投标制度，招标前开展行贿犯罪档案查询； 4.开展廉政风险预警； 5.与各供应商签订廉洁合约； 6.分管领导按程序、按权限规范审核； 7.定期公布购置情况，接受群众监督。 领导班子 全体成员 绩效津贴及考核奖分配 领导班子 全体成员 分配方案不健全；不公开、不透明 √ 1.坚持领导集体决策； 2.广泛征求修订意见，采纳合理化意见、建议，逐年完善分配方案； 3.院内公告。 领导班子 全体成员 职工年度考核与评优 领导班子 全体成员 托关系、打招呼 √ 1.条件公开、名额公开； 2.严格按程序进行。 领导班子 全体成员 党建 工作 党员发展 考核指标不健全；考察不全面；托关系、打招呼 √ 1.规范党员发展工作流程，完善考核指标； 2.全面考察。 院党委兼职组织员、各党支部支委 夏瑞明 党建 经费使用 党费收取不规范；挪用经费 √ 1.严格执行有关制度； 2.规范经费使用。 院党委兼职组织员、各党支部支委 夏瑞明 党建 评奖评优 评定标准不公开；评议不公正；托关系、打招呼 √ 1.评选规则公开； 2.评议过程公开； 3.评选结果公示。 各党支部书记 夏瑞明 行政 工作 经费报销 铺张浪费、虚报发票；谋私利 √ 严格执行财务收支审批制度，分管领导按程序、按权限规范审批。 各经办人、证明人、审批人 领导班子 全体成员 公务用餐 用车安排 铺张浪费、虚报发票；托关系、谋私利 √ 1.本着俭朴原则，安排公务用餐、用车； 2.由部门负责人向综合办申请； 3.分管领导严格审批。 基建 托关系、谋私利；工程施工质量、结算工作不到位 √ 1.严格执行招投标制度，招标前开展行贿犯罪档案查询； 2.开展廉政风险预警； 3.基建工程实行先预算、后决算、再经审计部门审计把关； 4.加强廉政教育，提高个人防控能力。 办公用品的采购与管理 采购无计划、采购浪费；以权谋私 √ 1.制定合理采购计划； 2.分管领导严格审批； 3.规范管理； 4.实行定额消耗。 行政 工作 印鉴使用 滥用印鉴，造成不良后果 √ 严格履行印鉴使用审批手续。 院外宣传广告及院内制作 谋私利 √ 1.建立询价登记制度； 2.严格审批手续。 体检工作 招工体检过程中托关系、谋私利 √ 1.加强自我学习，增强自我防范能力； 2.规范工作流程，加强监督机制。 教学、学科与科研工作 教学业绩 考评 评定标准不公开；评议不公正；托关系、打招呼 √ 评选规则公开；评议过程公开；评议结果公示 教学评奖 评优 评定标准不公开；评议不公正；托关系、打招呼 √ 1.评选规则公开； 2.评议过程公开； 3.评议结果公示。 科研项目 推荐 评定标准不公开；评议不公正；托关系、打招呼 √ 1.评选规则公开； 2.评议过程公开； 3.评议结果公示. 科研教学项目经费使用 支出与预算不符；使用不公开；挪用科研项目专项经费；突击报销经费 √ 1.严格审批； 2.严格执行有关财务制度； 3.计划与使用情况公开。 人事 管理 工作 职称评定 评议不公开、不公正、不规范；托关系、打招呼 √ 1.评选规则公开； 2.评议过程公开； 3.评议结果公示. 人才引进 面试、考核不公正、不充分；托关系、打招呼 √ 1.坚持领导集体决策； 2.严格执行学校有关规定； 3.严格面试、考核。 医药 购销 领域 药械、试剂、一次性耗材采购 领导班子全体成员 设备科及药剂科 采购人员 科主任、护士长 采购无计划、采购浪费；托关系、打招呼；以权谋私 √ 1.坚持领导集体决策； 2.每年制订采购计划； 3.严格执行招投标制度，招标前开展行贿犯罪档案查询； 4.开展廉政风险预警； 5.与各供应商签订廉洁合约； 6.分管领导按程序、按权限规范审核； 7.定期公布购置情况，接受群众监督。 胡设备科及药剂科采