公司内控体系建设实施方案.docx

公司内控体系建设实施方案 北汽公司控制体系建设实施方案 为进一步加强和规范北汽汽车部门的控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，北汽公司特制定了《北汽汽车部门控制体系建设实施方案》，以实施部门控制体系建设工作。 此次控制建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、企业管理、采购业务、资产管理、财务报告、全面预算、合同管理、审计、法务、部门信息传递和信息系统等在公司运营管理的各个方面。为确保公司控制建设工作顺利推进，保证控制机制有效运行，公司将设立控制建设领导小组和控制建设执行小组，待领导过会讨论通过后实施。 控制建设领导小组由公司总经理担任组长，是公司控制体系建设的第一责