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酒店员工管理制度（示范文本） 第三条。支票有效期为十天。 第四条。最低起点为100元。 六、盘点管理制度 第一条。目的 为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。 第二条。盘点范围 (一)存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。 (二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券。 (三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。 1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。 2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。 3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。 第三条。盘点方式、时间 (一)年中、年终盘点 1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日;年终盘点时间是12月30日、31日。 2、财务：由财务部主管会计盘点。 3、财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。 (二)月末盘点 每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。 第四条。人员的指派与职责 (一)总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。 (二)主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。 (三)盘点人：由各部门指派，负责点计数量。 (四)监盘人：由总经理派人担任。 (五)会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。 (六)协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。 (七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。 第五条。盘点前的准备事项 (一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。 (二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。 1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。 2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。 3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。 4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册(一月一本)。 第六条。盘点实施要求 1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。 2、盘点时要力求物品的安全。 3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。 4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。 5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。 七、出入库管理办法 第一条。出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点(特殊情况除外)。 第二条。办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。 第三条。内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。 第四条。原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。 第五条。固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。 第六条。保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。 八、固定资产管理办法 第一条。公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。 第二条。 建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。 第三条。 折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。 第四条。 折旧计提方法采用使用年限法。 九、原材料及其他物品采购管理办法 第一条。由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。 第二条。将采购计划送交财务部审核。 第三条。由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。 第四条。采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。 第五条。采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。 第六条。验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。 第七条。采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。 第八条。其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。 原材料采购流程