特种设备使用单位安全风险日管控、周排查、月调度管理制度( 参考模板 ).docx

— 14— 附件2 特种设备使用单位安全风险 日管控、周排查、月调度管理制度(参考模板) 1.目的 为了落实本企业(单位)特种设备使用安全主体责任，强化 主要负责人特种设备安全责任，规范特种设备安全管理人员行为， 根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条 例》及《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》 (总局令第74号)等法律法规的规定，结合本单位实际情况制 定本制度。 2.范围 适用于本企业(单位)内对特种设备使用安全风险隐患管控 有关的管理层及各职能有关人员。 3.职责 3.1本企业(单位)主要负责人对本单位特种设备使用安全 工作全面负责，建立并落实特种设备使用安全主体责任的长效机 制。 3.2特种设备安全总监负责特种设备安全风险日管控、周排 查、月调度管理制度的编制、修改及更新。 3.3特种设备安全员按照要求落实特种设备安全风险日管控 — 15— 相关工作，按照制度要求及时上报特种设备安全总监或单位主要 负责人。 3.4特种设备安全总监负责对于风险排查中发现的特种设备 安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的 防范措施，及时解决发现的问题，向主要负责人报告有关情况， 提出改进措施。 4.管理要求 4.1主要负责人根据本单位使用的特种设备数量、用途、使 用环境等情况配备合适的安全总监和足够数量的安全员，并逐台 明确负责的安全员；安全员负责日管控具体工作的情况落实，协 助安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实。 4.2日管控 4.2.1日管控风险内容参照各类特种设备的《风险管控清 单》。 4.2.2工作期间，特种设备安全员每日根据《风险管控清单》 进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备安全风险隐患，并 将检查结果汇总记录在《每日 XX 设备安全检查记录》表上，可 采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录， 实行零报告。 4.2.3对于日管控检查中发现的特种设备安全风险隐患问 题，明确责任人，及时反馈特种设备安全总监立即采取防范措施。 对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的， — 16— 应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。 4.3周排查 4.3.1工作期间，特种设备安全总监每周至少组织1次风险 隐患排查，全面排查使用过程各环节可能存在的特种设备安全风 险隐患。 4.3.2工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、 其他各渠道收集的特种设备安全信息等，分析各单位的特种设备 安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存 在较高特种设备安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施， 督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。 4.3.3对于周排查形成的《每周 XX 设备安全排查治理报告》, 应及时报至特种设备安全总监，抄送相关责任负责人，使其知晓 存在的特种设备安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措 施，确保特种设备安全风险可控。 4.3.4对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的， 应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排 除的，要制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效 果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。 4.4月调度 4.4.1根据落实主体责任要求，由特种设备安全总监负责月 调度具体工作的情况落实，由企业(单位)主要负责人组织召开 月调度会议，听取特种设备安全总监关于特种设备安全管理工作 — 17— 的情况汇报。 4.4.2由特种设备安全总监汇总最近一个月度内企业(单位) 的特种设备使用安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中 发现的重大特种设备安全风险问题及整改情况，日常特种设备安 全管理情况的汇总分析。 4.4.3由特种设备安全总监对近一个月内企业(单位)的特 种设备使用安全管理工作情况进行汇报，对当月特种设备使用安 全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。 4.4.4对于日常特种设备安全管理中发现存在的不足问题， 由相关责任人进行报告，采取有效的应对措施进行处置。 4.4.5由企业(单位)主要负责人对特种设备安全管理工作 作出指示。 4.4.6特种设备安全总监根据当月特种设备安全管理工作情 况、会议讨论决议及企业(单位)主要负责人指示，制定下个月 特种设备安全管理重点工作计划，并形成《每月XX 设备安全调 度会议纪要》。 5.记录 5.1特种设备使用单位每日 XX 设备安全检查记录。 5.2特种设备使用单位每周 XX设备安全排查治理报告。 5.3特种设备使用单位每月XX 设备安全调度会议纪要。 — 18— 特种设备使用单位每日XX 设备安全检查记录 班在日松 本 班 在 日 序号 检查项目 检查内容 检查结果 处理结果 备注 1 人员 按