市区庭院管网设施改造工程管理.docVIP

本文为word文档，可编辑修改 本文为word文档，可编辑修改 务实、求精、团结、开拓 务实、求精、团结、开拓 本文为word文档，可编辑修改 务实、求精、团结、开拓 市区、庭院管 设施改造工程管理流程 流程编 号： SL4.3 版本：V1.0 颁布 日期 ： 流程管理部门：管 运行部 流程责任岗位：工程管理主管 密级：保密 第一部分：流程描述 流程目的 为了加强在役燃气管 的管理，规范 对天然气管 改造、维修工程的统一管理，确保施工质量、控制施工成本，达到对工程实施的监控要求 流程适 用范 围 适 用于某某华润 燃气公司及相似的各成员企业的市区、庭院管 设施改造工程管理 流程主要涉及部门 技术设备组、工程管理组、管线所、施工单位、用户、财务部 名词定义 市区、庭院燃气管 设施改造：包括阀门更换、阀井维修、庭院架空管、引入管、调压箱（柜、站）、户外管道（含架空管）刷漆、庭院管 更新改造等； 流程接口 1.上游流程：《EM3.1工程建设相关单位选择流程》 2.下游流程：《SL4.2管 巡查流程》 流程中的关键事项 指关键控制点： 重视改造技术点的实现：做好施工方案与上报计划的审核工作 施工单位要按《施工告知 书》保质保量的按时完成施工任务。 第二部分：流程示意图 流程描述与管理标准： 流程步骤 流程描述及管理标准 责任岗位 输出 1.0受理申请 流程描述：管线所综合管理员受理用户的天然气工程改造申请 管理标准：做好记录，及时提交给工程管理组 管线所/综合管理员 《天然气工程改造申请表》 2.0勘察现场 流程描述：工程管理员组织人员勘察现场 管理标准：5个工作日内 工程管理组/工程管理员 《天然气改造工程现场勘察单》 3.0编 制设施改造方案 流程描述：根据现场情况编 制设施改造方案 管理标准：1个工作日内完成 工程管理组/工程管理员 4.0审核 流程描述：设施改造方案交技术管理主管进行审核，主要从改造技术层面进行审核，设和通过的方案交于施工方，由施工方编 制预算 管理标准：2个工作日内完成 技术设备组/技术设备主管 5.0编 制预算 流程描述：施工方根据改造方案，编 制《预算书》，并提交工程管理员审核 管理标准：1个工作日完成 施工方 《预算书》 6.0审核 流程描述：将编 制工程管理员对《预算书》进行审核 管理标准：一个工作日内 生产管理组/管线管理员 《施工预决算台账》 7.0接受预算信息通知 用户缴费 流程描述：管线所综合管理员确认预算信息并通知 用户缴纳费用 管理标准：座号通知 用户的相关记录 管线所/综合管理员 8.0用户缴费 流程描述：用户根据预算报价情况进行缴费 用户 9.0组织施工 流程描述：用户交费后，工程管理员通知 施工单位，施工单位立即组织安排施工 管理标准：2个工作日内 施工单位 10.0组织验收 流程描述：施工完成后由工程管理组工程管理员组织技术管理员/安全管理员/管线所进行验收 管理标准：施工完成后立即组织验收 工程管理组/工程管理员 11.0验收是否通过 流程描述：验收进行判断 工程管理组/工程管理员 12.0编 制预算书 流程描述：验收合格后，施工单位编 制结算书 管理标准：1个工作日 施工单位 《施工预算台帐》 13.0审核 流程描述：工程管理组工程管理员对将结算书进行审核 管理标准：生产科留存并上报 工程管理组/工程管理员 《施工预算台帐》 14.0复核 流程描述：财务部工程造价员根据实际情况对结算书进行复核 管理标准：复核准确 财务部/工程造价员 《维护计划台账》 15.0申请付 款 流程描述：验收通过后，工程管理员申请付 款 管理标准：1个工作日 工程管理员 2、相关记录： 序号 流程相关记录 用途 1 《天然气工程改造申请表》 2 《天然气改造工程现场勘察单》 3 《预算书》 4 《施工预决算台账》 5 《验收台账》 6 《施工预决算台账》 7 《维护计划台账》 8 《施工任务单》 9 《燃气管 设施维护施工安全质量告知 书》 安全生产十项注意事项： 一、工作前穿戴好规定的劳动防护品，检查设备及作业场地，做到安全可靠。 二、不违章作业，并监督制止他人违章作业。 三、不准擅自开动别人操作的机械，电器开关设备。登高作业应戴好安全带、安全帽、并有专人监护、防止坠落，严禁向下乱抛工具和设备零件。 四、不准随便拆除各种安全防护装置、信号标志、仪表及专指示器等。保持设备齐全有效灵敏可靠。 五、不准随意启动设备。机器设备停机检查或修理时，应切断电源并悬挂警示牌，取牌人应是挂牌人。开机时发出信号，听到回音确定安全后才能开机。 六、不准吊装物及下行人。多人操作起重搬运要统一指挥，密切配合。不准超负荷使用机器。 七、不在易燃物品附近吸烟动火，不乱扔垃圾。 八、不在厂内无证驾驶机动