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本文为word文档，可编辑修改 本文为word文档，可编辑修改 务实、求精、团结、开拓 务实、求精、团结、开拓 本文为word文档，可编辑修改 务实、求精、团结、开拓 市区、庭院管 设施维护工程管理流程 流程编 号： SL4.4 版本：V1.0 颁布 日期 ： 流程管理部门：管 运行部 流程责任岗位：生产管理主管 密级：保密 第一部分：流程描述 流程目的 为了加强在役燃气管 的管理，规范 对天然气管 改造、维修工程的统一管理，确保施工质量、控制施工成本，达到对工程实施的监控要求。 流程适 用范 围 适 用于某某华润 燃气公司及相似的各成员企业的市区、庭院管 设施改造工程管理 流程主要涉及部门 施工单位、技术设备科、生产管理科、 管线所 名词定义 市区、庭院燃气管 设施维修：包括阀门更换、阀井维修、庭院架空管、引入管、调压箱（柜、站）、户外管道（含架空管）刷漆、庭院管 更新改造等； 流程接口 1.上游流程：《EM3.1工程建设相关单位选择流程》 2.下游流程：《SL4.2管 巡查流程》 流程中的关键事项 指关键控制点： 维护计划的审核：体现维护过程的技术实现能力 施工单位的管理：维护的施工单位须为长期 合作单位，通过直接下单的方式实现维护计划的快速实施 第二部分：流程示意图 流程描述与管理标准： 流程步骤 流程描述及管理标准 责任岗位 输出 1.0上报维护计划及明细 流程描述：管线所根据实际情况上报维护计划及明细 管理标准：依据管线所年度 维修计划 综合管理员 《维护计划台账》 2.0审核 流程描述：管线所将维护计划及明细上报技术科进行审核 管理标准：1个工作日内 技术设备组/技术设备主管 《审核台账》 3.0制定维护计划 流程描述：技术科将审核的内容 交至生产科 ，由生产科制定维护计划 管理标准：1个工作日内 生产管理组/生产管理员 《维护计划台账》 4.0下达维护任务单 流程描述：生产科依据维护计划下达维护任务单 管理标准：1个工作日内 生产管理员 《施工任务单》 5.0根据维护任务单编 制施工方案和施工措施 流程描述：生产管理组依据维护任务单的内容 编 制施工方案和施工措施 管理标准：2个工作日 生产管理员 6.0组织施工并签署施工告知 书 流程描述：生产管理组依据维护任务单的内容 进行施工并跟施工方签署施工告知 书 管理标准：2个工作日 生产管理主管 《燃气管 设施维护施工安全质量告知 书》 7.0施工 流程描述：施工单位依据维护任务单进行施工 管理标准：依据工程量完成 施工单位 8.0施工完毕，提出验收申请 流程描述：施工单位施工完成后提出验收申请 管理标准：2个工作日 施工单位 9.0组织验收 流程描述：生产管理组组织验收 管理标准：2个工作日 生产管理主管 10.0验收是否合格 流程描述：判断是否验收合格 管理标准：1个工作日 生产管理主管 11.0资料存档 流程描述：资料规定 管理标准：档案完整 施工单位 《验收台账》 2、相关记录： 序号 流程相关记录 用途 1 《验收台账》 2 《维护计划台账》 3 《施工任务单》 4 《燃气管 设施维护施工安全质量告知 书》 安全生产十项注意事项： 一、工作前穿戴好规定的劳动防护品，检查设备及作业场地，做到安全可靠。 二、不违章作业，并监督制止他人违章作业。 三、不准擅自开动别人操作的机械，电器开关设备。登高作业应戴好安全带、安全帽、并有专人监护、防止坠落，严禁向下乱抛工具和设备零件。 四、不准随便拆除各种安全防护装置、信号标志、仪表及专指示器等。保持设备齐全有效灵敏可靠。 五、不准随意启动设备。机器设备停机检查或修理时，应切断电源并悬挂警示牌，取牌人应是挂牌人。开机时发出信号，听到回音确定安全后才能开机。 六、不准吊装物及下行人。多人操作起重搬运要统一指挥，密切配合。不准超负荷使用机器。 七、不在易燃物品附近吸烟动火，不乱扔垃圾。 八、不在厂内无证驾驶机动车辆，机动车进出车间转弯必须鸣号减速。车辆行驶中严禁爬上跳下。 九、工作时精力集中，不准打闹、赤脚、赤膊、穿拖鞋和高跟鞋。 十、上班时间不准怠工、滋事、脱岗或擅离职守。有事请假经领导批准后方可离开岗位。