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风险评估报告 本次风险评估活动收集的资料和证据主要包括：单位内部控制规范和实施办法、财务报表、预算和决算报表、政府采购文件、合同文件、资产清单、内部文件、工作记录等。在实地检查中，风险评估小组还进行了现场观察和访谈，收集了相关人员的意见和建议。 二、风险评估结果 (一)单位层面风险评估结果 在单位层面的风险评估中，风险评估小组发现了组织架构、经济决策和人力资源方面的风险。其中，组织架构方面存在部门职责不清晰、内部控制管理机制不健全等问题；经济决策方面存在决策程序不合理或未执行的情况；人力资源方面存在岗位职责不明确、关键岗位胜任能力不足等问题。为此，风险评估小组提出了相应的整改建议，希望单位领