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第 公司物资采购管理制度13篇 公司物资采购管理制度1 第一章总则 　　第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。　　第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。　　第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。　　第二章采购人员职责　　第四条采购人员具体职责有：　　（一）负责采购的制定，采购的签订；　　（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；　　（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。　　（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。　　第五条采购原则　　（一）审核批准。原则上，未经审批的物资不予采购。　　（二）先进先出原则。监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。　　（三）本地采购。在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。　　（四）银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。　　（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。　　（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。　　（七）试用原则。采购物资应尽量在使用后采购。　　第三章物资采购管理　　第六条采购方式　　（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。　　（二）对于使用频率低，不容易集中采购的.货品可由采购人员自购。　　（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。　　第七条供货商的确定　　（一）初选供货商。要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。　　（二）试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。　　（三）确定供货商。在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。　　（四）签定供货合同。确定供货商后，由公司领导与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。　　（五）供货商的更换与续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由公司集中讨论决定是否更换、续用。　　第八条市场调查　　为充分跟踪市场价格动态，降低物资成本，增强公司议价能力和水平，公司组织相关人员进行定期市场调查。　　（一）公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交公司财务存档。　　（二）调查时间、地点的选择。调查项目的周期一般为15天，以批发市场早市开市期间为调查区间，注意避开雨雪天等极端天气的当日或次日。市场的调查以供货商所在的市场为准。　　（三）调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方式，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。　　（四）零星物品的市场调查由厨师长或委托他人（采购人员除外）实施。　　第九条定价原则　　（一）对供货商所供物品的定价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。公司物资采购管理制度2 第一章总则 　　第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。　　第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。　　第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。　　第四条公司固定资产的购置适用本制度。　　第二章物资采购规定　　第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的.采购。　　第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。　　第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。　　第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉