工程项目顾客提供产品控制程序.docVIP

顾客供给产品控制程序 订正 订正 订正内容纲要 页次 版次 订正 审查 同意 日期 单号 2011/03/30 / 系统文件新拟订 4 A/0 / / / 更多免费资料下载请进：好勤学习社区 同意：审查：编制： 顾客供给产品控制程序 1．目的和合用范围 对顾客供给的产品进行考证、表记、储存和保护，以保证其切合规定的要求，并合理有 效地使用顾客供给的产品。 本程序合用于企业所承接的工程项目中顾客供给产品的控制。 2．有关/支持性文件 CKAZ200.15-2000《进货查验和试验控制程序》 CKAZ200.23-2000《搬运、储存、包装、防备和交托控制程序》 CKAZ200.09-2000《产品表记和可追忆性控制程序》 CKAZ200.05-2000《文件和资料控制程序》 3．术语 采纳GB/T6583-ISO8402；1994标准中的术语。 4．职责 4.1生产安所有负责本程序的编制、订正、解说和实行的归口管理。 4.2企业生产副总经理负责顾客供给产品的领导工作及其重要工程设施考证的审批工作。 4.3质检员、技术员或经资格查核并受权的资料员、保存员负责顾客供给产品的考证工作。 4.4各级技术部门辅助、指导本程序的实行。 工作程序 5.1顾客供给产品的范围和类型 、资料； 、工程设施、零配件、零件； 、技术资料、图纸； d、合同规定由顾客供给用于施工活动的物质，如：运输工具、器械、专用机具等。 5.2顾客供给产品到货时，项目安装队通知各部门按《搬运、储存、包装、防备和交托控 制程序》要求进行搬运、装卸和保存，并按顾客供给产品的清单查收。 5.3顾客供给产品的考证 资料考证：质检员（受权的资料员）会同保存员按《进货查验和试验控制程序》规定 进行考证，并填写“顾客供给资料考证记录”。 工程设施、零零件考证：由质检员、技术员、保存员会同顾客代表按设施装箱清单和 《进货查验和试验控制程序》规定进行考证，填写“设施开箱查验记录”（J301）。 图纸、技术资料考证：履行《文件和资料控制程序》的规定。 施工活动的其余产品考证：按该产品的说明书，由质检员会同技术人员、保存员查验 其性能状况能否知足工程要求，并填写“设施开箱查验记录”。 5.4顾客供给产品不合格的处理 在接收考证时发现不合格品，应由考证责任人填写“顾客供给产品不合用报告单”， 并实时向顾客报告。 在使用过程中发现不合格时，使用者应立刻报告考证责任人，由责任人填写“顾客提 供产品不合用报告单”并向顾客报告。 报告后，按顾客建议进行处理： 、顾客提出退货的不合格品，由分企业、项目安装队实时向顾客退货； b、顾客拜托我方修复的不合格品，应由主管技术人员编制处理方案，报项目技术负责 人同意，交施工队实行；重要的或复杂的修复，应报顾客代表审批后方可实行。 c、顾客坚持使用不合格品，若对安全和工程（产品）使用不致造成重要隐患的，分公 司、项目安装队应提交备忘录，分清责任。 顾客供给的不合格品或不合用产品经处理后，从头投入工程使用的，应按本程序5.3 条款的有关规定从头进行考证。 5.5 表记 顾客供给产品经考证合格后，由指定人员按《产品表记和可追忆性控制程序》进行标 识。 顾客供给的图纸、技术资料的表记，履行《文件和资料控制程序》。 5.6顾客供给 产品的储存、防备 顾客供给的产品由保存人员按表记分类储存和防备，履行《搬运、储存、包装、防备 和交托控制程序》。 对顾客供给的图纸、技术资料，技术部门按《技术档案管理标准》履行。 5.7顾客供给产品丢掉、破坏报告 丢掉、破坏顾客供给的物质由责任部门填写“顾客供给产品不合用报告单”，经项目 经理审查后实时向顾客报告。 项目安装队负责与顾客磋商解决丢掉、破坏物质有关事宜。 质量记录 6.1本程序主要质量记录有： 顾客供给产品考证记录Q08-01 顾客供给产品不合用报告单Q08-02 设施开箱检查记录 6.2本程序记录由有关责任部门归档管理。 附录 顾客供给资料考证记录 Q08-01 序号物质名称规格型号单位数目备注 考证状况及结论： 顾客建议：  考证责任人： 代表：  年代 年代  日 日 顾客供给产品不合用报告单 Q08-02 序号物质名称规格型号单位数目备注 不合用原由： 项目技术负责人：  报告人： 年代日  年代日 顾客建议： 代表：  年代日