财务审计年终工作总结.docxVIP

财务审计年终工作总结 20xx年立刻就要完毕了，在过去的20xx年中，我们公司做的始终很 好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最艰难的一年里，我们公司还 是取得了业绩不小的进步，这就尤其珍贵了，所以我们公司必需要好好的 总结一下，总结过去一年工作的阅历，以便在来年中取得更好的进步。 为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财 务规章制度。由于公司的性质发生转变，要求公司的财务规章制度要发展 重新修订和完善。依据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际状况， 组织汇编了**集团的财务制度。为了总结阅历教训，更好的完成20xx年 的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、审计方面的工作 1、依据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求 ⑴连续稳固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心， 充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们 财务人员要利用的时间和精力参加企业管理，每周必需下各核算的公司了 解业务运行状况，发挥主观能动性，多为经营者供应有参考价值的信息和 建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。 (2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增加危机感、紧迫感 和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。 2、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查，依据市局（公司）审计重点，我部门 对12月31日的财务收支发展了复查，并结合内审工作实际，紧紧环绕集团 公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监视和效劳职能， 准时为集团公司领导供应决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作发 展了详细的安排和布置。 3、财务的审计、监视岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监视职能，今年面对社会礼聘 了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充实加强财务的审计、 审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快 修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量 和效率打下坚实的根抵。 4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核方法》 为了更好地履行总经理赋予的职责，力口强（集团）公司财务管理和稽核检 查力度，标准集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作乐观性和责任感， 财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核方法》，通过大家子细 地学习和争论，乐观思索，并赞同严格根据目标考核方法子细履行自己的工 作职责。 二、财务方面的工作 1、增加财务效劳意识，20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、 标准、透亮、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使 用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 2、切实加强财务管理 依据集团公司标准财务管理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量 和发挥职能部门更好地参加企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理 调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进 展管理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监视、财务分 析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业 务，充分发挥财务审计部的职能作用。 3、预算管理得到稳步推动 一是细化预算内容。依据各分、子公司明细账具体分析了收入、本钱 与期间费用的执行状况，按科目发展了分类统计，为各分、子公司的20xx年 全面预算奠定根抵;二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反 应回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、 子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮 度;三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况, 不定期的向预算委员会反应状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申 请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一 年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前 有大大的提高和增加，为做好20xx年全面预算工作积累了阅历。 4、强力整顿财经秩序 依据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作 方 案，集团公司环绕市局“标准行业经营行为，促进烟草行业的安康发展，为国 家创造和积累的财宝”的工作思路，以“摸清家底、提醒隐患、促进标准、 推动发展”为指导思想，严格根据市局（公司）的自查要求，子细开展财务自 查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列） 本钱费用、收入安排失真和会计核算失真等问题发展了自查，并实施强化 经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，根据“边整边改”的原则，将查 出来的问题依据时间、性质等分门别类，从中查找经营和治理上的漏洞，并 有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自