锅炉房职业健康安全管理体系审核检查表检查表.docVIP

标准 序号参照文件因素 1OHSM-00 OHSCOP0 2 1 OHSCOP0 3 1 OHSCOP0 4 3 OHSCOP0 5 2 OHSCOP0 6 2 7OHSCOP7  审查内容审查方法审查记录 1．认识锅炉房工作人员数目，工种分 布，人员构成，解析判断充分性 结构和职 2．与负责人讲话，认识其平常、异样紧 责的合理 急状况下的工作内容，从而议论其职责 性与充分 和权限的实现状况 性 3．与工作人员讲话，认识其对自己职责 和权限的认识状况 危险源辨查锅炉房危险源辨鉴别、风险议论的记 识、风险录，与现场观察到油库、水质化验室、 议论的充锅炉运转的状况比较解析，判断能否有 分性遗漏和议论不合理的地方 风险管理查锅炉房管理制度能否吻合相关规定， 策划的充对控制风险能否充分有效 分性 1．锅炉使用允许证及年检证能否有效 法律法规 2．查锅炉工作人员的资格和连续培训是 的吻合性 否吻合法规要求 1．查能否对锅炉房及油库这一千重要危 目标的建险源建立管理目标 立和完成2．查能否对目标的完成状况落实检查评 价的职责，以及实质的完成状况 1．查锅炉房管理方案的内容、有效性 管理方案 2．查问锅炉房工作人员对风险管理方案 有效性 的认识和执行状况 1．从过去三个月的运转记录中充分别抽 运转控制取早中晚不一样班次对锅炉运转监控的记 有效性录，依据记录的状况判断锅炉运转监控 的执行有效性 应急准备 OHSCOP1 8与响应计 0 划 事故、事 OHSCOP1 件、不符 3 9合、纠正 OHSC 和预防措 OP14 施  2．查问水质化验员相关化验程序，判断 其规范性 3．查锅炉平常保护、点检、维修状况 4．查锅炉压力指示仪器的校准管理 1．咨询工作人员在紧迫状况下的应急措 施 2．现场观察应急措施的实行可能性和有 效性 1．抽查过去三个月收到的隐患整顿通知 单 2．确认相关纠正措施的有效性完成状况