行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表.docxVIP

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2023-07-21 发布于四川
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行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表下面是经过修改后的文章：行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表类别评价指标评价要点（分值）评价得分 1. 内部控制建设启动情况 1.1 成立内部控制领导小组，制定、启动相关的工作机制 (4分) 4 1.2 开展内部控制专题培训 (3分) 3 1.3 开展内部控制风险评估 (3分) 3 1.4 开展组织及业务流程再造 (4分) 4 2. 单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况 2.1 单位主要负责人主持召开会议讨论内部控制建立与实施相关的议题 (2分) 2 2.2 单位主要负责人主持制定内部控制工作方案，健全工作机制 (2