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公司内部控制自我评价报告
为了贯彻**集团建立和完善公司内部控制体系的精神，更好地揭示和防范公司风险**，本公司成立了内控评价工作小组。该小组按照《子公司内部控制评价办法（试行）》的要求，依据财政部等五部门发布的《企业内部控制应用指引》以及此前发布的《企业内部控制基本规范》，对本公司的内部控制制度及执行情况进行了检查。
本公司内控评价小组成立后，召开了内控评价工作启动会，要求各部门归集整理有关资料，包括各种制度、办法文本的归集，各项工作流程等，在规定时间内向内控评价小组及时提供。内控评价小组在认真分析搜集上来的各种资料基础上，分别与相关部门、人员进行谈话，听取部门工作职责介绍，对公司内控的意
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