联营商品业务处理作业流程.pdfVIP

联营商品业务处理步骤 一、商品进货 1、专柜新商品到货 各营业部门品牌专柜新商品到货上柜之前，须填报一式三联 “联营商品信息 表”，按厂商产品目录、报价单、全称填写商品品名、品牌、产地、规格、型号、 商品原代码、含税售价、扣率、所需价格签规格数量等信息，尤其要写明此次商 品到货数量，报营业课审核，营业课审核批复后，传输信息课，信息课录入 POS —MIS系统； 2、信息课信息录入 信息中心接到审核后“联营商品信息表”做商品信息录入，并由 POS-MIS 系统中打印出 “商品直上柜入库单”。每个单品均由系统自动生成本企业商品编 码，并按单品到货数量，打印出本企业该商品条形码及商品销售价签交营业课。 营业课继续作业务处理； 3、商品上柜 专柜商品到货，专柜欲上柜之前，营业课应凭审核后“联营商品信息表”“直 上柜商品入库单要逐品种进行点、验。关键检验商品品牌、数量、质量（质量检 验尤为关键）验收无误后将商品条形码，依实际到货数量发放到专柜，并监督专 柜责任人逐件粘贴在商品适宜位置。（特殊业种商品能够不在商品上粘贴）。 专柜收到“入库单”、商品条码、须在“直上柜入库单”上签字做确定。同 时将信息表第一联留在专柜登记账簿后备查；第二联信息中心留存；第三联由营 业课留存； 4、到货差错 在到货商品验收中，实际到货数量少于 “联营商品信息表”预报到货数量或 商品没有到货，由专柜责任人填报“联营商品信息表”在表头前写明“退场”字 样，在收到数量栏填写“负数”。并将原制作条形码粘贴在“联营商品信息表” （第二联）后面，上报信息课作业处理、备查； 5、商品退场 对于专柜需要正常调、退返厂商品，由专柜填报退场“联营商品信息表” 由营业课审查商品退场原因真实性，检验打包要退场商品，清单退场商品编码， 报批后实施全程监督该商品退场； 退场商品“信息表”由专柜填写，营业课审核，企业批复。信息中心接到批 复信息表单录入系统，打印“专柜商品退场单”专柜责任人签字后，第一联交营 业课核实会计，第二联交专柜登记账簿、备查； 二、商品销售 1、专柜商品销售 商品销售时专柜职员要填写 “商品销售凭证”一式四联。其中：收银、用户、 专柜、客服(活动凭证)各壹联 ；由用户到周围收银台交款结算。 收银员收取用户交递销售凭证和用户交纳现金或银行结算卡。输入商品编 码，查对商品信息，操作收款机打印出机制“销售付货凭证”并在手写“销售凭 证”联,加盖“现金收讫章”,同找回现金返还用户；用户使用银行卡结算要按银 行作业要求办理。 用户凭加盖现金收讫章“商品购物凭证”和系统打印凭证，返回专柜。专柜 服务职员收取有效“付货凭证”专柜联留存，交付商品于用户。 专柜责任人每日凭 “销售凭证”做账簿统计，记载销售日期、销售商品数量、 金额、并核减库存数量。 每日营业结束时，专柜必需填报“销售日报”，上报本营业课。营业课搜集 齐全后，转交本营业课核实会计，做统计并查对系统营业统计、查对专柜账簿。 2、商品销售退货 用户购置商品后，因某种原因提出商品退货时，要求用户必需持有恺威企业 给付购物原始凭证，（手写购物凭证、机打销售凭证）由专柜营业职员检验商品、 并确定为本专柜销售之商品。属于符合企业相关退换商品要求条件退货，专柜须 填写退货商品“销售凭证”并在退货凭证备注栏，签注“货以收回”字样。同时 按企业要求逐层审批签字。 退货额在500元以下由营业课长签字，方可退款。本课课长不在由上一级 责任人签字。 500元－1000元必需申报企业值班业务副总签字，方可退款。业务副总不在能 够直接向总经理报批。 1000元以上由企业总经理签批，方可退款。总经理不在由当值副总代签。 经批复退货凭证，由用户和营业课主管一同到收银台办理退款。 收银员查对退货凭证无误后，打印退货机制凭证，退付用户现金（如非现金 结算，要按原交款路径返回）当日营业结束收银员将退货“商品销售凭证”上报 收银课备查。 对于用户缺乏原始购物凭证销售退货，按要求审批权限办理。不管是属于商 品质量或是其它原因退货，全部必需首要由专柜确定、同意退换，方可办理。并 要由专柜提供购物凭证（专柜留存联）并须复印后报批。 对于没有商品条形码销售退货，要按要求审批权限办理。由签批人在退货“商 品销售凭证”第三联（专柜付货留存联）后面签批“无条码”字样； 专柜职员要持退货“商品销