物流公司内部质量审核程序.docxVIP

物流公司内部质量审核程序 1.目的 通过内部质量审核，验证质量体系文件的实施效果以及各项质量是否符合质量体系要求，确保质量体系的有效性。 2.适用范围 适用于本公司的内部质量体系审核。 3.职责 （1）主管生产的副总经理或总工程师作为管理者代表负责内部质量体系审核工作的组织，任命内审组长和审核员组成的审核组，批准《内部质量审核计划》、《内部质量审核报告》。 （2）内审组长负责《内部质量审核计划》的编制和审核工作的领导，以及与受审核部门关系的协调，编写《内部质量审核报告》。 （3）审核员负责编制检查表，进行现场审核，签发《不合格报告》。 （4）企划部负责内部质量审核的具体实施。 4.工作程序 （1）年度内部质量审核计划的制订。企划部于年初编制定本年度的内部质量审核计划，主要内容有审核目的和范围、审核的依据、各次内审活动的时间、参加审核的人员等，经管理者代表批准后发至相关部门/人员。 （2）审核的频次。内部质量审核每年至少进行2次。需要时，可随时安排局部或全局的审核。 （3）审核的准备: ①审核前，管理者代表负责任命内审组长，确定审核组成员。内审员应具备资格证书，并与被审核的部门无直接的责任关系。 ②制定内审实施计划。内审组长制定《内部质量审核计划》，内容包括: A.审核的目的和范围。 B.审核的依据。 C.审核组成员名单。 D.审核的日程安排。 ③审核组预备会议。内审组长召开审核组预