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2023-07-29 发布于广东
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内控管理及考核办法.docx

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内控管理及考核办法为了进一步加强公司内部控制管理，提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作和可持续发展，本办法根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等相关规定，并结合公司实际制定。内部控制是指公司董事会、管理层和全体员工共同实施的过程，旨在实现控制目标。控制目标包括合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。本办法着力解决的问题包括未有明确的内控管理体系及组织架构，可能导致公司内控管理职责不清、流程不规范，对内控管理工作效能产生影响；未能建立内部控制检查评价机制，可能导致企业无法有效识别内控风