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企业内部控制应用指引;;前言;前言;企业内部控制标准体系;企业内部控制标准体系;?企业内部控制应用指引?主要内容;一、企业内部控制应用指引第1号—组织架构 ;一、企业内部控制应用指引第1号—组织架构 ;;二、企业内部控制应用指引第2号—开展战略;二、企业内部控制应用指引第2号—开展战略;;三、企业内部控制应用指引第3号—人力资源 ;三、企业内部控制应用指引第3号—人力资源;四、企业内部控制应用指引第4号—社会责任;四、企业内部控制应用指引第4号—社会责任;;;;;;五、企业内部控制应用指引第5号—企业文化;五、企业内部控制应用指引第5号—企业文化;;六、企业内部控制应用指引第6号—资金活动;六、企业内部控制应用指引第6号—资金活动;六、企业内部控制应用指引第6号—资金活动;六、企业内部控制应用指引第6号—资金活动;六、企业内部控制应用指引第6号—资金活动;六、企业内部控制应用指引第6号—资金活动;;;;案例六、神东煤矿营运资金内部控制;案例六、神东煤矿营运资金内部控制;案例七、中国华源集团的信用危机;案例七、中国华源集团的信用危机;;;;七、企业内部控制应用指引第7号—采购业务;七、企业内部控制应用指引第7号—采购业务;七、企业内部控制应用指引第7号—采购业务;七、企业内部控制应用指引第7号—采购业务;七、企业内部控制应用指引第7号—采购业务;; 企业采购业务内部控制流程图;企业供给商分类表;八、企业内部控制应用指引第8号—资产管理;八、企业内部控制应用指引第8号—资产管理;八、企业内部控制应用指引第8号—资产管理;八、企业内部控制应用指引第8号—资产管理;八、企业内部控制应用指引第8号—资产管理;八、企业内部控制应用指引第8号—资产管理;八、企业内部控制应用指引第8号—资产管理;;;案例十一、上海群众固定资产管理流程;案例十一、上海群众固定资产管理流程;案例十一、上海群众固定资产管理流程;;九、企业内部控制应用指引第9号—销售业务;九、企业内部控制应用指引第9号—销售业务;九、企业内部控制应用指引第9号—销售业务;九、企业内部控制应用指引第9号—销售业务;九、企业内部控制应用指引第9号—销售??务;企业销售业务内部控制流程图;案例十三、上海宝钢销售与收款业务的内部控制;案例十三、上海宝钢销售与收款业务的内部控制;十、企业内部控制应用指引第10号—研究与开发;十、企业内部控制应用指引第10号—研究与开发;生产企业研究与开发活动内部控制流程图;;;;;;风险类型与描述;十一、企业内部控制应用指引第11号—工程工程项目;十一、企业内部控制应用指引第11号—工程工程项目;十一、企业内部控制应用指引第11号—工程工程项目;十一、企业内部控制应用指引第11号—工程工程项目;十一、企业内部控制应用指引第11号—工程工程项目;工程工程项目风险控制流程图;工程工程项目决策内部控制流程图;十二、企业内部控制应用指引第12号—担保业务;十二、企业内部控制应用指引第12号—担保业务;十二、企业内部控制应用指引第12号—担保业务;案例十五、武汉中山集团贷款担保呆滞案;案例十五、武汉中山集团贷款担保呆滞案;十三、企业内部控制应用指引第13号—业务外包;十三、企业内部控制应用指引第13号—业务外包;十三、企业内部控制应用指引第13号—业务外包;业务外包内部控制流程图;案例十六、同仁堂物流业务外包实施策略;案例十六、同仁堂物流业务外包实施策略;十四、企业内部控制应用指引第14号—财务报告;十四、企业内部控制应用指引第14号—财务报告;十四、企业内部控制应用指引第14号—财务报告;企业财务报告内部控制流程图;案例十七、企业财务报告分析案例;十五、企业内部控制应用指引第15号—全面预算;十五、企业内部控制应用指引第15号—全面预算;全面预算管理组织体系根本架构图;全面预算根本业务内部控制流程图;全面预算管理流程图; 全面预算编制流程图; 全面预算审批控制流程图;案例十八、山东航空集团实施全面预算管理系统;案例十九、管理类费用预算的编制;案例十九、管理类费用预算的编制;案例十九、管理类费用预算的编制;十六、企业内部控制应用指引第16号—合同管理;十六、企业内部控制应用指引第16号—合同管理;合同管理内部控制流程图;;;十七、企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递;十七、企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递;内部信息传递内部控制流程图;案例二十一、华普超市内部信息传递;案例二十一、华普超市内部信息传递;十八、企业内部控制应用指引第18号—信息系统;十八、企业内部控制应用指引第18号—信息系统;十八、企业内部控制应用指引第18号—信息系统;十八、企业内部控制应用指引第18号—信息系统;十八、企业内部控制应用指引第18号—信息系统;案例二