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20-管理评审程序(精) 20-管理评审程序(精) PAGE/NUMPAGES 20-管理评审程序(精) 编号 -EP20 浙江盾安精工股份有限企业 管理评审程序 版次 A0 EMS程序言件 页次 1/3 目的 按计划的时间间隔评审环境管理系统，以保证系统连续的适合性、充分性和有效性。 范围 合用于对企业环境管理系统的评审。 职责 3.1最高管理者负责管理评审实行 3.2环境管理者代表负责向最高管理者报告环境管理系统运转状况，提出改良建议，编写相 应的评审报告。 3.3综合办公室负责评审的策划，采集并供给评审所需的资料，并负责对评审确立的纠正、 预防和改良举措实行过程的追踪和成效的考证。 3.4各有关部门负责准备并供给与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实行管理评审 中提出的纠正，预防和改良举措的有关工作。 程序 4.1主要工作流程 管理评审方案策划→管理评审计划→管理评审输入资料准备→管理评审输出 ↓ 举措成效考证，提请新的管理评审 4.2管理评审策划  ←纠正、预防或改良举措制定和实行 综合办公室负责环境管理评审的策划，一般状况下每年起码进行一次管理评审，可结 合内审后的结果进行，也可依据需要安排。 当出现以下状况时,由最高管理者提出可增添相应的管理评审: 企业组织机构、服务范围，资源配置发生重要变化时； 发生重要环境或有关方严重投诉或连续投诉时； 当法律、法例、标准及其余要求有变化时； 产品需求发生重要变化时； 最高管理者以为有必需时，如认证前的管理评审。 综合办公室于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，经管理者代表审查，报 最 编号 -EP20 浙江盾安精工股份有限企业 管理评审程序 版次 A0 EMS程序言件 页次 2/3 高管理者同意。计划主要内容包含： a) 评审目的； b) 评审内容； c) 参加评审部门（人员）； d) 需供给的评审输入； e) 评审时间的安排。 4.3管理评审的内容 管理评审的输入应包含以下方面有关的目前的业绩和改良的时机。 内部环境审查结果； 企业环境目标、指标的实行和目前组织的环境绩效； 有关方施加影响及其关注的问题； 系统的充分性、有效性和适合性评论； 外面变化的信息对系统的影响； 环境目标的适合度； 对环境管理系统、目标、目标能否有改良和改正的需要。 4.4管理评审的准备 综合办公室于管理评审前20天，将最高管理者同意后的评审计划散发至各个部门， 由部门负责人准备并供给与本部门工作有关的评审所需的资料。 综合办公室于管理评审前10天，将各部门准备的资料进行采集，整理，并依据采集 的资料，拟订评审的详细内容和详细时间安排，报管理者代表同意后，以《管理评审通知单》 形式发给参加评审的人员。 4.5管理评审实行 最高管理者主持评审会议，各部门负责人和有关人员依据评审输入，对《评审通知单》 中的评审内容逐项进行评论，关于存在或潜伏的不合格项提出纠正和预防举措，确立责任人 和时间。 最高管理者对波及的评审内容作出结论。 管理评审的实行应包含以下方面有关的举措： 编号 -EP20 浙江盾安精工股份有限企业 管理评审程序 版次 A0 EMS程序言件 页次 3/3 环境系统及其过程的改良，包含对环境目标、目标、指标、组织机构、过程控制等方面的评论 对现有环境活动结果与法律法例的切合性评论，环境活动的改良决定 资源的充分性及需求 会议结束后，由管理者代表依据管理评审实行的要求进行总结，编写《管理评审报告》， 交最高管理者同意，并发至有关部门监察履行。本次管理评审的结果可作为下次管理评审的 内容。《管理评审报告》应包含以下方面的内容： 评审日期； 参加评审的人员； 评审的内容及结论； 采纳的纠正、预防和改良举措。 4.6纠正、预防和改良举措的实行和考证 综合办公室依据评审结果，填写《不切合报告》中“存在（潜伏）不合格事实陈说及 责任部门”栏定出责任部门，在“原由剖析”栏，填写纠正和预防举措并加以实行。 对评审提出的改良举措，由管理者代表组织有关部门提交相应的改良计划，经管理者 代表审查，最高管理者同意后，发给有关部门予以履行。 假如评审结果惹起文件改正，应履行《文件控制程序》。 4.7管理评审的有关记录，由综合办负责保留。 有关文件 5.1《文件控制程序》 5.2《不切合纠正和预防举措程序》 记录 6.1《管理评审计划》 6.2《管理评审报告》