杂工管理规定.docVIP

文件名称杂工管理规定文件编号版本号： 编制部门制造部编制日期2018年6月04日 目的 为了规范企业的杂工管理，提升成本控制水平，降低浪费，特制定此规定。 2合用范围 合用于本企业内全部杂工的申请和管控。 定义 杂工：因工作实质需要，需要车间职工进行本岗位工作范围之外的劳动内容。（如未量产新产品试制、因外面原由造成的不良品返修，各行政部门没法独自达成需由车间辅助达成的工作等）。 4 管理内容 序 杂工申请流程 责权部 号 门/人  参照文件/使用 工作内容要求 表单 开始 各部门杂 提出申请 工申请人 NG 审查 杂工申请 部门主管 OK 审查  各部门有关人员可依据实质的工作需要，提出杂工申请。申请时须填写好《杂工单》，杂工单上应注明申请人，花费担当部门（企业），需要杂工人数和预估时长等。填写完后交本部门主管审查。 杂工申请部门主管接到《杂工单》后，应付杂工申请事由，服用担当部门（企业），申请的杂工人数和杂工时长等要素的合理性、必需性等做评审，如不合 理退回申请人，如合理应在杂工 单长进行署名确认后交制造部 长。  《杂工单》 《杂工单》 OK 指定派工 A 制造部长依据申请事由的合理 性对杂工申请进行审查，如合 制造部长理，则由制造部长依据人力状况1日内达成《杂工单》 指定派出杂工的部门以及派出 人数等。 序号 杂工申请流程 责权部 工作内容 要求 参照文件/使用 门/人 表单 派出杂工部门的主管接到杂工 A 单后，应在2日内派出杂工，并 杂工派出 追踪杂工的劳动效率。所派杂工 2日内 《杂工单》 部门主管 达成后，由主管审定派工工时和 派出 达成状况。并填写在《杂工单》 派出杂工 上。 NG 各部门的杂工申请人员，应在杂 工达成后，核实工作达成状况以 确认达成 及杂工工时，如正确无误，应在 各部门杂 《杂工单》上署名确认。如工作 《杂工单》 工申请人 内容没有达成或杂工工时不符， OK 应见告派工部门主管，从头进行 核算并填写《杂工单》中相应内 容。 经确认后的《杂工单》由企业统 同意 计员进行整合后，交企业生产副 生产副总 总进行审批。如杂工存在显然不 每个月3日 《杂工单》 合理的地方，生产副总有权撤消 前达成 《杂工统计表》 NG 该杂工，如审批经过。则转交统 OK 取 计员进行存档存案。 消 整合统计 企业统计 企业统计员，应每个月对当月全部 每个月5日 《杂工单》 杂工票据进行统计剖析，而后交 员 前达成 《杂工统计表》 总经理进行同意。 OK NG 审批 OK 企业总经理对杂工统计进行最 《杂工单》 总经理后的审批，审批通事后，方可对每周一下达 《杂工统计表》 杂工薪资进行核算、发放。 附带说明 5.1企业全部杂工可分为计件制杂工与计时制杂工，计件制杂工按工作主体数目与派工 单位核算酬劳劳额，计时制杂工依如实质的工作时长与派工单位核算酬劳劳额。 5.2企业内常常性的杂工工作，应由制造部提出申请，由财务部、管理部、工艺部等有关部门共同 对计件/计时的杂工单价进行核算和评审，经企业生产副总和总经理同意后，由管理部收录至 《杂工单价台账》内，并在财务部存案，以作为此后此类杂工核算酬劳的依照。 5.3新产品试制转批量生产以前，车间配合试制所产生相应花费，应由有关部门以杂工的形式与车 间进行核算。核算单价应尽量采纳计件制的形式，杂工单价由制造部提出申请，工艺部、财 务部、管理部进行现场核算，并汇总至《试制产品杂工单价目录》中，经总经理同意后进行 存档，作为与车间进行核算的依照。 5.4因配件不良，造成生产过程中产生额外花费的，应由质保部提出杂工申请，并在《杂 工单》上注明应担当花费的供给商，由供给商担当相应的杂工花费。相应杂工费 用不单限于人力成本，其余能源、效率等损失均须由责任供给商担当。 5.5企业各部门有义务和责任共同控制杂工花费，以求来降低企业人力成本。如发现某 些部门或人存在乱开杂工或虚报杂工的现象，各部门主管有权对有关责任人进行 处分，处分程度视违规严重程度决定。 有关文件 6.1《新项目量产管理规定》 使用表单 序号 表单号 名称 使用途 保留时间 存档 1 杂工单 各部门 3个月 制造部、管理部 2 《杂工统计表》 制造部 3个月 管理部、财务部 3 《试制品杂工单价目录》 制造部 不按期 制造部、管理部、财务部