2023年-内审检查表质量部.docxVIP

标准条款 审核要点与方法 客观证据 评定 1、 本部门的质量职责是什么？ 根据检验标准对原材料，关键部件与成品进行检验 负责内审，过程监控，数据分析，改进过程控制 V 7.1 1、本部门的质量目标是什么？完成得如何？ 1、对产品实现过程的策划是否包含以下内容： A.产品的要求和质量目标； B.所需的过程及其控制方法； C.所需的文件和记录； D.产品检验等过程及接收准则。 成品检验准确率2100% 关键部件检验准确率298% 原材料检验准确率298% 企业标准Q/DKR*001-2008和顾客要求 在质量手册中规定了生产过程图，编制了生产和服 务提供控制程序等。 设备操作规程等操作规程，有图纸。记录有《气相 色谱仪检验记录》、《调试记录表》、《整机送检记录》 等 有《原材料、外协件、外购件检验规程》等检验规 程，接收准则包括标准等。 V V V V 内审检查表 编号：KR-ZL-JL-12 审核员：郑承娥 受审核部门：质量部 审核日期： 注：符合? 不符合—X 观察项一 O NO. 标准条款 审核要点与方法 客观证据 评定 7.6 1、是否按需要监视和测量特性的要求配置了 适宜的监视和测量装置？ 2、是否对测量设备的校准要求进行了策划？ 3、是否按规定对检测设备都进行了周检？ 4、抽查检测设备状态标识是否清晰？ 5、测量设备的日常使用和管理状况。 是否有操作规程，人员能否按要求操作？ 6、设备运行检验情况？当发现检测设备偏离 校准状态时怎么办？ 1、查设备清单，包括皂膜流量计、秒表等 2、计量器具台帐与检定周期校准计划实施表，计 划检定时间为 3、见到2007.11月的检定证书。 4、通过记录明确检定状态。 5、由专人管理 6、没有发生 V V V V V V 内审检查表 编号：KR-ZL-JL-12 审核员：郑承娥 受审核部门：质量部 审核日期： 注：符合H 不符合一X 观察项一O NO. 内审检查表 受审核部门：质量部 标准条款 审核要点与方法 客观证据 评定 1、是否进行了年度内审的策划？内容有哪 些？ 1、有2008年度内审计划，规定了内审的目的、范 围、审核依据、审核方法、审核时间等。 V 2、内审员是否经过了培训，有无资格证明？ 2、内审员有郑承娥、朱显庆 V 3、记录（审核计划、检查表、不合格报告） 和审核报告是否完整和规范？审核报告是否 分发到有关部门？ 3、有审核实施计划，有内审检查表，质量检查表。 共发现质量体系不合格6项，有内审报告，已经由 关总批准后下发至各部门。 V 4、参加审核的人员是否独立于被审核部门？ 4、查审核实施计划，不存在审核本部门工作的现 象。 V 5、对不合格原因是否作了分析并采取了纠正 措施？ 5、查不符合报告，已经实施纠正措施，对不合格 原因进行了分析。 V 6、纠正措施的实施和验证情况。 6、纠正措施已经落实。 V 注：符合H 不符合一x 观察项一o NO. 标准条款 审核要点与方法 客观证据 评定 1、是否对产品的监视和测量进行了规定？并 确定了监视和测量方法？ 1、《气相色谱仪》(Q/DKR*001-2008)以及原材料、 外协件、外购件检验规程等检验文件 2、采购产品的监视和测量状况。 2、查机壳检验报告单，对进厂的机壳进行了检验， 合格。 V 3、半成品的监视和测量实施情况。 3、查关键部件检验规程及记录，对检测器等关键 部件进行了检验。 V 4、成品检验的实施状况?抽查检验记录上是否 均标明负责产品放行的授权责任者？ 4、查色谱仪验报告，不能提供外观 等检验项目的检验结果。 X 5、放行人员的授权情况。 5、有授权书 V 内审检查表 编号：KR-ZL-JL-12 审核员：郑承娥 受审核部门：质量部 审核日期： 注：符合H 不符合一X 观察项一O NO. 内审检查表 受审核部门：质量部 标准条款 审核要点与方法 客观证据 评定 8.3 1、是否建立了不合格品控制程序？ 1、不合格品控制程序没有变化 2、不合格品评审及处置的职责和权限。 2、由检验员负责不合格品的识别和评审，生产车 V 间负责不合格品处理。 3、不合格品的界定情况？ 3、未出现不合格品漏检情况。 V 4、进货检验、过程检验、最终检验的不合格 4、不能提供对原材料不合格品的处理记录。 X 品控制情况？ 5、不合格品纠正后是否重新检验？ 5、不合格品经处理后再次检验。 6、对交付和使用后发现的不合格品进行处理 6、没有出现不合格。 V 的情况； 7、不合格品的处置与纠正措施的对接情况。 7、暂无纠正措施。 注：符合H 不符合一x 观察项一o NO. 标准条款 审核要点与方法 客观证据 评定 1、过程监视和测量的策划及实施结果。 1、查质量会议记录，对销售、检验、生产、采购 等过程中存在的质量