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公司内部控制规范合同协议书.docx

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    公司内部控制规范合同 协议书 文稿归稿存档编号： [KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58- 第 13 部分 公司内部控制规范——合同 13．1 岗位责任与授权批准制度 13．1．1 合同岗位责任制度 内控制度名称 内控制度编 号 制度受控状 态 合同岗位责任制度 第 1 章 总则 执行部门 监督部门 生效日期 第 1 条 目的 为对合同实施内部控制，确保合同的拟定、审批与执行分开，并互 相制约与监督，特制定本制度。 第 2 条 适用范围 本制度适用于公司中与合同管理有关的岗位及职责权限的设置。 第 2 章 岗位设置及主要职责 第 3 条 合

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