DB37_T 3138-2018公路水路行业企业安全生产风险分级管控体系细则.pdf

ICS03. 220. 20R80DB37山長东省地方标准DB 37/T 3138—2018公路水路行业企业安全生产风险分级管控体系细则Detailed rule for the Management and Control System of Risk Classification forProduction Safety of Highway Waterway Industry Enterprises2018-02-01发布2018-03-01实施山东省质量技术监督局发布 DB37/T 3138—2018前言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东省交通运输厅。本标准主要起草人：刘琼辉、季鹏、玉晓、苗青、王际逊、赵沁芳、岳修军、兰桂钰、王忠原田润鹏。I DB37/T 3138—2018附录A(资料性附录）风险分析记录A. 1作业活动清单（记录受控号）单位：Na:序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注填表人：填表日期：年月日审校人：审核日期：年月日注1：活动频率：频繁选行、特定时间进行、定期进行，当选用风险矩阵分析法（LS）时可不填写活动频率，A. 2设备设施清单（记录受控号）单位：Ne:序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注填表人：填表日期：月日审核人：审核日期：年月日注1：设备类别：运输设备、特种设备、施工设备、电气设备、检测设备、消防、环保与应急设备、其他设施设备类。注2：参照设备设施台帐，按照类别归类，型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。注3：厂房、仓库、场站、办公楼等可以放在表的最后列出。A. 3工作危害分析（JHA）评价记录表A1工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：岗位：风险点（作业活动）名称：No:可能危险源或治发生现有控制措施建议新序作业在事件（人，的事I管个应评价风险增(改号步骤物、作业环故炎程理培训体1E级别级别进》措备注境、管理）型及技教育防处施后果术施护置分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：注1：分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。注2：现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体，注3：可能发生的事故类型应结合公路水路行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机楼伤害、起重伤害、触电、滤涵、灼烫、火灾、高处坠落、丹增、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和室息、以及其它伤害等。 DB37/T 3138—2018注4：评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级，1级/A、2级/B、3级/C、4级/D、5级/E...*注5：风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险（较小风险），分别用“红、橙、黄、蓝”标识，表A.2工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：岗位：风险点（作业活动）名称：No:危险源或潜在可能发现有控制措施序作业事件（人、物、生的事管个应评价风险建议新增培训SR（改递）措备号步裂作业环境、管故类型工程理体急L级别级别教育施注理)及后果技术指防处施护置分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：注1：分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。注2：现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体注3：可能发生的事故类型应结合公路水路行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机伤害、起重伤害、触电、滤涵、灼烫、火灾、高处坠落、丹增、钢炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和室息，以及其它伤害等，注4：评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级，1级/A、2级/B、3级/C，4级/D、5级/E..注5：风险级别是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险（较小风险），分别用“红、橙、黄、蓝”标识。A.4安全检查表分析（SCL）评价记录表A.3安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录（记录受控号）单位：岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：No:现有控制指施译风检查项目不符合标准险建议新增（改标准情况及后果工程管理培训个体应急E级级进）措施备注技术措施教育防护处置别别分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：注1：分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人注2：现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和其体，注3：评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级，1级/A、2级/B、3级/C、4级/D、5级/E..注4：风险级别是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险（较小风险），分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 9 DB37/T 3138—2018表A.4安