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物 资 采 购 和 供 应 管 理 业 务 流 程 内 部 控 制 审 计 报 告
RUSER redacted on the night of December 17,2020
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1 项目概述
1.1 项目概览
[就项目进行的时间、涉及公司的范围、项目样本涉及的时间段、项目的目的或 其他需要特别说明的事项进行概述。 ]
1.2 结论
[就项目中发现的应提请管理层注意的特别事项进行说明，并就内部控制审计所 涉及的内部控制的设计和运行有效性进行评价。 ]
1.3 重要性评级标准
[重要性评级标准应由管理层确定，
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