销售内部控制制度方案.docx

销售内部控制制度 1 目 录 第一章 内控概述 2 第二章 组织机构及岗位职责 3 第三章 管理规范 4 第一节 工程信息管理规定 4 第二节 销售报价管理制度 7 第三节 销售合同评审管理制度 9 第四节 销售计划管理规定 10 第五节 发运管理规定 12 第六节 退桩管理规定 16 第七节 决算管理制度 18 第八节 销售服务管理制度 19 第九节 工程异常情况管理 22 2 第一章 内控概述 一、定义与范围 销售是关于公司与客户建立有关业务关系、签订合同、合同执行、货款回收等以获