电气化铁路运营管理企业工区职业健康安全管理体系内部审核检查记录表式样.doc

电气化铁路运营管理企业工区职业健康安全管理体系 内部审核检查记录表 表单代号：QB/ZTYG.JL-B19-02 NO：03-AQ-20×× 受审核部门、单位 ××工区 ××维管段 审核区域 职业健康安全管理体系 审核要素 S：4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.4.24.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.2;4.5.4; 审核依据 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 要求;公司（20××/0版）管理手册、程序文件、作业文件;×家、行业、地方法律法规、标准规范的要求 要素 审核项目及内容 审核现场记录 4.3.1 查阅工区是否对危险源进行识别并建立清单，危险源识别是否全面 查阅工区是否对重大风险进行评价并建立重大风险清单，评价出的重大风险是否合理 查阅工区是否针对重大风险制定风险管理方案 使用段安全科下发的危险源清单。 4.3.2 查阅工区适用的职业健康《法律法规和其他要求清单》，评价识别的合理性和全面性，是否明确了与重要环境因素的适用关系； 无 4.3.3 查阅工区是否制定职业健康安全指标，指标是否明确，与风险管理方案是否一致 是否建立了职业健康管理文件清单并保存相应的文本 无 4.4.2 查阅是否对职工进行职业健康安全方面培训。 ×示教育、三书一卡、月度培训、事故案例 4.4.6 4.5.1 查阅工区是否对职业健康安全管理的实施进行过检查（对职业健康管理方案实施情况的检查，对相关安全规程实施情况的检查，结果是否有效的检查，不符合项纠正、预防措施），对检查发现的问题是否进行整改，并对整改有效性进行复验 日查、周查、月查，劳动安全关键点检查。但是日查周查月查涉及劳动安全只有4月14日两次记录。劳动安全关键点记录台账与文件要求的格式不符，涉及劳动安全的记录1-3月份也只有6条记录。 4.4.7 查阅工区是否制定了应急预案，是否根据应急预案进行了应急演练，应急准备措施是否符合要求。 有应急预案，定期演练。 4.5.2 查阅职业健康法律法规及其他要求的合规性评价记录，评价是否全面，证据是否可信。 无 4.5.3 查阅职业健康运行中不符合控制情况，是否建立了职业健康不符合台帐（可以在问题库中体现），是否对不符合项采取了纠正/预防措施并实施。 4月15日袁华栋检查涉及职业健康的的问题未及时录入问题库。 4.5.4 查阅职业健康安全管理体系记录（包括危险源辨识风险评价及风险控制记录、安全教育记录、体检报告、防护用品发放记录、应急响应演练报告、不符合控制记录、合规性评价记录、管理体系审核记录、管理评审报告等。） 查看内燃小型工机具记件徐浩发证日期有涂；04号地线管口未封堵；04垂停03工作票由涂改现象；张超军安全合格证职称填写写轨道车司机，实际一直是网工 审核员 ×× 日期 20××年4月20日 审核组长 ×× 日期 第 页 共 页