电气化铁路运营管理企业单位风险点自查自纠排查情况表式样.doc

电气化铁路运营管理企业 单位连结风险点自查自纠排查情况表 单位（盖×组织、行政章）： 年 月 日 序号 项目 排查内容 排查情况 1 思想 教育 1、组织宣传发动情况。 2、组织学习对照情况。 3、班子成员思想统一情况。 2 管理 制度 1、对各部门的履职履责监督情况。 2、对本单位一些不合时宜，违反××规定精神、财经纪律等制度排查情况。 3 制度 执行 1、在公车使用方面，违规购置或超标准使用公务用车，违规向下属单位、管理服务对象长期借用、租用或占用公务车辆，违规将公务用车用于旅游、探亲等非公务活动的情况。 2、公务接待方面：超标准、超陪餐人数，提供高档菜肴、香烟和酒水，违规在私人会所、高消费餐饮场所接待、吃请，用公款报销或者支付应由个人负担的餐费的情况。 3、培训考察方面：以会议、培训、考察、调研为名变相公款旅游或“搭车”、“借道”公款旅游，用公款报销或者支付应由个人承担的差旅等费用，在会议、培训、考察、调研中违规组织聚餐的情况。 4、检查评比方面：擅自设定检查评比项目，在检查评比活动中存在重形式、声势大、场面大，效果不明显的情况。 5、财经纪律方面：用公款购买商业预付卡、高档烟酒、土特产送礼，虚列会议或以办公用品、副食名义购买商业预付卡送礼、发福利，以假发票、未加盖公章的发票和白条报销，虚报冒领、套取公款，向下属单位列支接待费用及其他费用的情况。 6、津贴补贴方面：违反规定自行新设项目或者继续发放已经明令取消的津贴补贴，违反规定发放奖金、加班费、值班费补贴，以有价证券、支付凭证、商业预付卡、实物等形式发放津贴补贴，违反规定使用工会会费、福利费及其他专项经费发放津贴补贴的情况。 7、三重一大议事规则方面:重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作坚持民×决策情况。 8、财务管理方面：严格遵守财务管理规定和财经纪律，私设“小金库”等情况。 9、其它制度执行情况。 4 是否存在“×风”问题的十种新表现 ×组织×记、行政负责人（签字）： 注：1、本表一式二份，本单位存档、报公司纪×各一份； 2、如有需要，可自行增页填写（或单附材料说明）。