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外发加工管理规定 0目的 加强外发加工产品及过程控制，规范外发加工来料查验和入库运作过程及有关责任，保证外加工产品质量知足企业及客户要求。 0范围 合用于企业直接或间接外发加工产品的控制和管理。 0定义 外发加工：当某种产品或半成品企业承制产能不足、人员不足、技术无保障、成本过高或因交期原因无法排定生产期，或货期紧迫及其他因素，需要将产品或半成品发到协力加工厂商委托其加工。 0职责 1库房负责外发加工产品材料、半成品及成品的物料编码、品名、规格、数量的查对、及表记与隔绝。 2采买部负责协力厂商甄选、评审及加工报价等。 3业务/生管部负责外发加工计划的排定、下订货单、物料及外加工产品的跟 进。 4采买负责与加工厂商的交流协调。 5品质部负责外发加工材料及成品的查验，外发加工产品品质要求信息的传 达。 6制造部门负责办理退回的责任归属本企业的外发加工不良品的办理。 0程序说明 1材料/半成品外发加工作业流程 5.1.1当企业无法自行承制产品时，应考虑外发加工。外发加工前由采买部根据《采买管理程序》做好厂商甄别及加工费用的报价，要求厂商传回报价单，并将信息转到业务/生管部，由业务/生管部作内部评审，并预定协力加工单位。 报价单的报价须经得企业副总经理确定，必要时经过总经理批准。如能够接受，则认同该报价，由采买部存查报价单；如不接受，则由采买部另寻加工厂商。较为牢固之加工厂商则无须甄别。 由采买部根据要求拟制《订货单》。订货单中务必详尽表述采买信息， 如厂商名称、加工料/产品名称、数量与质量要求、交期等。订货单必须经得副总经理的审批。审批后由业务/生管部将订货单传至加工厂商。 厂商收到委托加工订货单后，如确定能够承制，则由业务/生管部跟 进，库房拟制《送货单》并经得副总经理的审批。 委托加工材料在出库前必须经得IQC或全检员的查验。原材料外发加工，如以前在入库已履行原材料的查验，则无须经得IQC的查验。 半成品外发加工，须经得全检员的查验。如查验合格，则在原材料或半成品外包装上盖PASS印章，如查验不合格则在原材料或半成品外包装上贴红色不合格标签，同时要如实填写《IQC进料查验报告》或《进料查验记录表》，交有关权责人员审批，并将经查验后的外发加工材料交库房办理。 5.1.6经查验合格的外发加工材料入库后，库房管理员比较《送货单》和相应机型的BOM表进行发料作业。发料时要针对外发料的要求，如称重、胸怀、包装等，并查对材料名称、数量等内项。确认无误后，出具《出货单》经有关权责人员审批，予以发料，并登记帐簿。 外发材料/半成品时,品质部应将有关的品质要求的资料(如工程图纸、查验规范、作业指导书等)由文控备案后，连同材料/半成品一同送协力厂商。 5.1.8协力加工厂商领料并进行制造作业。 首次外发加工时，工程、品管等部门人员应到供给商现场跟进试产 情况，并视试产结果是否派验人手。 当厂商不能保证工艺能力时，经与业务/生管部磋商，企业可派出工 程、品管等部门人员对厂商赐予适合的指导。 2不良品退货作业流程 在收到加工厂商不良品退货时，库房收货人员应先清点数量、查对品 名、物料编码，填写《入库单》交品管部QC优先查验。 品管部QC接到库房《入库单》后，依《查验和试验控制程序》履行查验，并剖析不良原因及判断不良的责任归属，必要时应主导会议会同有关部门（制造部门、采买部门、工程/研发部门等）共同履行。 若责任归属确认为本企业，由品管部QC在《入库单》上署名，库房物料员凭单签收入库，品管部判断外发加工不合格品的办理方式（报废或返工返修），由制造部门依《不合格品控制程序》办理。 若责任归属加工厂商，不合格产品直接由厂商送货车辆拉回，或暂寄存于库房由业务/生管部通知协力加工厂商办理。由品管部QC开具联络单（一式二份），一份品管部QC自行保留，另一份交业务/生管部传真给外协加工厂商，并要求外协厂商确认签回，交财务部作为结帐核算的依 据。 所有外发加工不良品的不良原因剖析，责任归属判断结果及办理均应呈 报副总经理审核批准后方可有效。 在不良原因剖析、责任归属判断及外发加工不合格品的办理过程中与协力加工厂商的交流协调工作由业务/生管部负责。 3外发加工成品进货作业流程 协力加工厂商生产达成到交期时，出《送货单》入我司交货。 由库房管理员依据厂商《送货单》点收外发加工成品，清点数量、查对 名称等，填写《入库单》交品质部IQC查验。 协力厂商应同时送还有关的品质要求的资料,品质部应进行清点,若有 差错时,会同业务/生管部索要催讨。 如外发加工品产生废料、边角料，如铁屑、铜渣、胶件等则废料应与产 品同时交货，业务/生管部追踪返回。 品管部IQC收到库房《入库单》后，对外发加工成品实施查验。如查验合格，在其外包装上盖PASS印章；如查验不合格，则在其外包装上贴红色不合