行政事业单位内控风险评估报告.docx

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2023-08-08 发布于陕西
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行政事业单位内控风险评估报告.docx

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行政事业单位内控风险评估报告本次风险评估活动是在单位内部控制工作领导小组的领导下，由财务科具体组织实施的。为了完成工作，财务科从办公室、人事科、监察室抽调相关工作人员组成内部控制风险评估小组，并且根据财政部《行政事业单位内部控制规范》和单位《内部控制实施办法》的有关规定开展风险评估活动。本次风险评估所涉及的业务范围分为单位层面风险和业务活动层面风险。单位层面风险主要包括组织架构风险、经济决策风险和人力资源风险。业务活动层面风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、政府采购管理风险、资产管理风险、建设项目管理风险、合同管理风险以及其他风险。主责部门是内部控制工作领导小组，配合部门包括财务科、办